| Numero | Data | Oggetto | Spesa prevista | Estremi dei documenti del fascicolo | Contenuto |
| 31 | 10/01/2014 | ABBONAMENTI QUINQUIENNALI BANCA DATI ON-LINE DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | € 41,50 | Det. 1308 del 19/12/2012 | Scarica il file |
| 50 | 15/01/2014 | ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI - ANNO 2014 -AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA ANABASI DI JESI | € 10.886,06 | | Scarica il file |
| 113 | 04/02/2014 | ADESIONE COPERTURA ASSICURATIVA COLPA GRAVE E TUTELA LEGALE DEI DIPENDENTI - ANNO 2014 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | € 3.164,00 | | Scarica il file |
| 157 | 17/02/2014 | AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - ANNO 2014 - APPROVAZIONE VERBALE GARA INFORMALE | € 66.490,00 | Det. 1325 del 31/12/2013 | Scarica il file |
| 199 | 27/02/2014 | AGGIUDICAZIONE FORNITURA PRODOTTI IGIENICO-SANITARI E PULIZIE - ANNO 2014 | € 18.300,00 | Det. n. 1322 del 31/12/2013 | Scarica il file |
| 245 | 06/03/2014 | AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI UNA STAMPANTE 3D WASP-EVO | € 1.755,58 | | Scarica il file |
| 254 | 07/03/2014 | ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. TONER ORIGINALI PER STAMPANTI E FAX | € 1.973,50 | | Scarica il file |
| 262 | 11/03/2014 | ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2014 - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA MATT DI JESI | € 5.497,15 | Det. 1240 del 18/12/2013 | Scarica il file |
| 317 | 20/03/2014 | PROSECUZIONE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E SERVIZI COMUNALI DAL 01/04/2014 AL 30/06/2014 | € 72.853,07 | Det. 1279 del 23/12/2013 | Scarica il file |
| 770 | 10/07/2014 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE ANUTEL - PAL INFORMATICA PER IL SERVIZIO CITY-TAX | € 5.460,00 | | in corso di caricamento |
| 908 | 20/08/2014 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEI MODELLI DI PAGAMENTO TARI PER L'ANNO 2014 | € 13.427,70 | | in corso di caricamento |
| 1158 | 24/10/2014 | ACQUISTO IN ECONOMIA DEL MODULO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA TASI | € 4.270,00 | | in corso di caricamento |
| 345 | 25/03/2014 | ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. MODULISTICA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2014 - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA SABAKART DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA | € 8.458,38 | Det. 1227 del 17/12/2013 | Scarica il file |
| 368 | 31/03/2014 | ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. DI TONER PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA SECURSYTEM SRL DI ASCOLI PICENO | € 7.803,12 | | Scarica il file |
| 378 | 01/04/2014 | RILEGATURE VARIE DI REGISTRI ED ATTI SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2014 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA SABAKART DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA | € 2.943,86 | | Scarica il file |
| 411 | 08/04/2014 | SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO COMUNE DI JESI. PRESA D'ATTO RISULTANZE DI GARA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | | Det. 1009 del 04/11/2013 | Scarica il file |
| 444 | 16/04/2014 | ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. DI NASTRI ED ETICHETTE PER STAMPANTI MOD. ZEBRA PER UFFICIO PROTOCOLLO | € 777,87 | | Scarica il file |
| 467 | 24/04/2014 | SERVIZIO DI RIPARAZIONEE MANUTENZIONE DECESPUGLIATORI MOTOSEGHE TRATTORINI AREE VERDI | € 4.500,00 | | in corso di caricamento |
| 522 | 09/05/2014 | ACQUISTO TRAMITE RDO SU MEPA DI OPUSCOLI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA-AFFIDAMENTO DITTA SABAKART. | € 1.859,52 | | in corso di caricamento |
| 558 | 20/05/2014 | ACQUISTO TRAMITE ODA SU MEPA DI NASTRI ORIGINALI PER STAMPANTI CIE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI | € 1.150,46 | | in corso di caricamento |
| 583 | 23/05/2014 | TRASLOCO UFFICI INTERNI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FACCHINAGGIO | € 2.732,80 | | in corso di caricamento |
| 667 | 17/06/2014 | ACQUISTO CAòLZATURE ANTINFORTUNISTICHE E VESTIARIO ESTIVO PER PERSONALE SERVIZI COMUNALI | € 997,83 | | in corso di caricamento |
| 679 | 19/06/2014 | STAMPANTI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO AFFIDAMENTO SERVIZIO PER UN ANNO ALLE DITTE KYOCERA, OLIVETTI, RICOH. | € 21.000,00 | | in corso di caricamento |
| 680 | 19/06/2014 | SERVIZIO PULIZIE UFFICI ESERVIZI COMUNALI AFFIDAMENTO DIRETTO DAL 1/07/2014 AL 30/09/2014. | € 38.409,71 | | in corso di caricamento |
| 699 | 24/06/2014 | ACQUISTO TRAMITE ODA SU MEPA DI TONER ORIGINALI PER STAMPANTI E FAX | € 2.440,00 | | in corso di caricamento |
| 899 | 13/08/2014 | TRASLOCO SCUOLA LORENZINI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FACCHINAGGIO | € 2.450,00 | | in corso di caricamento |
| 909 | 20/082014 | ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E MATERIALE DI CONSUMO. | € 3.860,00 | | in corso di caricamento |
| 929 | 20/08/2014 | PULIZIE STRAORDINARIE SCUOLA LORENZINI | € 3.172,00 | | in corso di caricamento |
| 952 | 04/09/2014 | ACQUISTO TRAMITE MEPA DI ATTREZZATURE VARIE PER UFFICI ASILI NIDO E SCUOLE- AGGIUDICAZIONE FORNITURE. | € 17.337,42 | | in corso di caricamento |
| 1076 | 07/10/2014 | ACQUISTO TRAMITE ODA SU MEPA DI TONER ORIGINALI PER STAMPANTI E FAX | € 3.200,00 | | in corso di caricamento |
| 1077 | 07/10/2014 | ACQUISTO TRAMITE MEPA DI NASTRI ED ETICHETTE PER STAMPANTI ZEBRA IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO. | € 766,16 | | in corso di caricamento |
| 1106 | 14/10/2014 | ACQUISTO TRAMITE MEPA DI NASTRI ED ETICHETTE PER STAMPANTI ZEBRA IN USO ALLO SUE | € 225,46 | | in corso di caricamento |
| 1116 | 15/10/2014 | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 1/1/2015-31/12/2017. | € 685.300,00 | | in corso di caricamento |
| 1125 | 16/10/2014 | ACQUISTO TRAMITE MEPA DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI-AFIDSMENTO DITTA MATT | € 3.888,90 | | in corso di caricamento |
| 1202 | 04/11/2014 | ACQUISTO TRAMITE RDO SU MEPA VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE PM. AGGIUDICAZIONE DITTA MICHELETTI SIMONE | € 20.508,21 | | in corso di caricamento |
| 1216 | 06/11/2014 | ACQUISTO TRAMITE MEPA CASACCHE E PANTALONI PER IL PERSONALE ASILI NIDO | € 772,02 | | in corso di caricamento |
| 1258 | 18/11/2014 | ACQUISTO TRAMITE MEPA VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI COMUNALI | € 3.054,00 | | in corso di caricamento |
| 1259 | 18/11/2014 | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI PRESSO PALAZZO CAROTTI.- PROROGA AFFIDAMENTO. | € 2.372,75 | | in corso di caricamento |
| 1267 | 19/11/2014 | ACQUISTO TRAMITE MEPA DI CARTA TERMICA PER ELIMIINACODE E TONER STAMPANTI SERVIZI DEMOGRAFICI | € 669,24 | | in corso di caricamento |
| 1285 | 26/11/2014 | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA ARCHIVIO STORICO DEL TRIBUNALE PRESSO PALAZZO CAROTTI. | € 1.439,39 | | in corso di caricamento |
| 1317 | 04/12/2014 | ACQUISTO TRAMITE MEPA DI ATTREZZATURE E ARREDI SCOLASTICI PER VARIE SCUOLE- AGGIUDICAZIONE FORNITURE. | € 5.321,64 | | in corso di caricamento |
| 1339 | 05/12/2014 | ACQUISTO TRAMITE MEPA DI ACCESSORI PER DIVISE PM. AFFIDAMENTO DITTA MICHELETTI SIMONE | € 239,12 | | in corso di caricamento |
| 1341 | 05/12/2014 | AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - ANNO 2015 - APPROVAZIONE LETTERE D'INVITO. | € 67.150,00 | | in corso di caricamento |
| 1342 | 05/12/2014 | INVENTARIO BENI MOBILI -AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA GIES PER L'AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO MOBILIARE COMUNALE | € 6.405,00 | | in corso di caricamento |
| 1349 | 09/12/2014 | ACQUISTO TRAMITE MEPA DI MODULISTICA PER SERVIZI DEMOGRAFICI PER L'ANNO 2014 | € 2.500,00 | | in corso di caricamento |
| 1350 | 09/12/2014 | RILEGATURE VARIE DI REGISTRI ED ATTI SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2014 - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA SERVIZIO DITTA SABAKART | € 1.849,00 | | in corso di caricamento |
| 1393 | 15/12/2014 | RIPARAZIONE SCUOLABUS A SEGUITO INCIDENTE STRADALE | € 15.707,69 | | in corso di caricamento |
| 1448 | 23/12/2014 | ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N°50 PCIN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 13. | € 24.257,87 | | in corso di caricamento |
| 1480 | 29/12/2014 | FORNITURA METANO DA AUTOTRAZIONE PER SCUOLABUS E E AUTOMEZZI VARI PER L'ANNO 2015. | € 12.600,00 | | in corso di caricamento |
| 49 | 15/01/2014 | MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI DI EMISSIONE DELLA CIE | € 4.636,00 | | Scarica il file |
| 134 | 12/02/2014 | ACQUISTO N. 2 SWITCH CON RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA. | € 7.930,00 | | Scarica il file |
| 135 | 12/02/2014 | MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURA DITTA VERBATEL PER L'ANNO 2014. | € 2.362,79 | | Scarica il file |
| 136 | 12/02/2014 | RINNOVO MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROCEDURA SOFTWARE DELLA DITTA SITER SRL PER L'ANNO 2014 | € 2.440,00 | | Scarica il file |
| 137 | 12/02/2014 | MANUTENZIONE APPARATO DI BACKUP SUN STORAGE SL24 CON LA DITTA ORACLE ITALIA | € 493,76 | | Scarica il file |
| 139 | 13/02/2014 | RINNOVO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER SOCIETA' PARTECIPATE CON LA DITTA PAL INFORMATICA SRL PER L'ANNO 2014 | € 6.557,50 | | Scarica il file |
| 142 | 13/02/2014 | RINNOVO MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROCEDURE APPLICATIVE CON LA DITTA PAL INFORMATICA SRL PER L'ANNO 2014 | € 21.520,80 | | Scarica il file |
| 279 | 13/03/2014 | RINNOVO LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS TREND MICRO. | € 1.929,06 | | Scarica il file |
| 322 | 20/03/2014 | RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE CON LA DITTA ADS PER L'ANNO 2014. | € 4.506,68 | | Scarica il file |
| 323 | 20/03/2014 | RINNOVO CONTRATTO DI SUPPORTO TECNICO CON LA DITTA ORACLE ITALIA | € 7.235,86 | | Scarica il file |
| 324 | 20/03/2014 | RINNOVO MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROCEDURE CONTABILITA' LAVORI ANNO 2014 | € 732,00 | | Scarica il file |
| 325 | 20/03/2014 | RINNOVO ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2014. | € 1.800,72 | | Scarica il file |
| 331 | 20/03/2014 | SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PER I PRINCIPALI SISTEMI PRESENTI NELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA COMUNALE | € 14.868,14 | | Scarica il file |
| 342 | 24/03/2014 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE IRIDE E ULISSE CON LA DITTA MAGGIOLI PER L'ANNO 2014 | € 10.656,70 | | Scarica il file |
| 343 | 24/03/2014 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE CON LA DITTA MAGGIOLI PER L'ANNO 2014 PER LE PROCEDURE SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTI E COMMERCIO | € 20.311,78 | | Scarica il file |
| 360 | 28/03/2014 | ACQUISTO LICENZE MICROSOFT PER SISTEMI SERVER | € 14.610,72 | | Scarica il file |
| 362 | 28/03/2014 | ACQUISTO LICENZE CAL MICROSOFT PER GLI UTENTI E I DISPOSITIVI PRESENTI NELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA COMUNALE | € 11.359,42 | | Scarica il file |
| 441 | 16/04/2014 | RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE CONTROLLO DI GESTIONE. | € 4.392,00 | | Scarica il file |
| 443 | 16/04/2014 | SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HW E SW CONTROLLO ACCESSI TRAMITE TERMINALI MARCATEMPO | € 2.457,08 | | Scarica il file |
| 530 | 12/05/2014 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 11 DEL D.LGS N. 163/2006; APPROVAZIONE PROGETTO, E ATTI DI GARA PER LA FORNITURA DI SOLUZIONI INFORMATICHE INTEGRATE PER IL SISTEMA SANZIONATORIO ED IL RILASCIO DI PERMESSI DI TRANSITO E SOSTA - Ricorso al MEPA mediante RDO ai sensi dell’art. 1 c. 450, della Legge 296/2006 e s.m.i. | € 29.890,00 | | Scarica il file |
| 554 | 19/05/2014 | CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE SUL PRODOTTO SYSAID | € 3.599,25 | | Scarica il file |
| 572 | 22/05/2014 | DECRETO LEGGE N. 66/2014 - MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITA' E LA GIUSTIZIA SOCIALE. ACQUISTO MODULO SW DALLA DITTA PAL INFORMATICA E INTEGRAZIONE MONTE ORE ANNO 2014 | € 4.880,00 | | Scarica il file |
| 633 | 10/06/2014 | ACQUISTO N. 2 TERMINALI MARCATEMPO | € 1.489,62 | | Scarica il file |
| 684 | 20/06/2014 | ACQUISTO DI APPARATI PER RETE LAN MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP | € 6.670,22 | | Scarica il file |
| 694 | 24/06/2014 | RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA IN AMBIENTE ORACLE CON LA DITTA ECOHMEDIA | € 7.259,00 | | Scarica il file |
| 769 | 10/07/2014 | ACQUISTO MODULO SOFTWARE PER CERTIFICAZIONE DEI CREDITI NELLA P.A. | € 1.903,20 | | Scarica il file |
| 772 | 10/07/2014 | RINNOVO SOTTOSCRIZIONE A REDHAT ENTERPRISE LINUX PER SERVER DELLA RETE CIVICA | € 866,20 | | Scarica il file |
| 778 | 11/07/2014 | PROROGA DEI SERVIZI DI NETWORK E SERVICE PROVIDER PER LA GESTIONE DELLA RETE WI-FI COMUNALE. | € 8.365,54 | | Scarica il file |
| 846 | 28/07/2014 | RINNOVO MANUTENZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' CENTRALIZZATO. | € 2.058,75 | | Scarica il file |
| 897 | 11/08/2014 | ACQUISTO N° 2 STORAGE PER SISTEMI DI BACKUP E DISASTER RECOVERY. | € 21.337,80 | | Scarica il file |
| 998 | 16/09/2014 | ACQUISTO STAMPANTI AD AGHI PER SERVIZI DEMOGRAFICI | € 3.910,10 | | Scarica il file |
| 1078 | 08/10/2014 | MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMISTICA PER PRODOTTI SOFTWARE DELLA DITTA QUADRATECH PER IL PERIODO OTTOBRE 2014 - SETTEMBRE 2015 | € 20.130,00 | | Scarica il file |
| 1095 | 10/10/2014 | ACQUISTO CERTIFICATO SSL GO DADDY DI TIPO WILDCARD PER TRE ANNI. | € 695,40 | | Scarica il file |
| 1098 | 13/10/2014 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO DELLA SALA CED COMUNALE. | € 472,14 | | Scarica il file |
| 1255 | 18/11/2014 | ASSISTENZA SOFTWARE CON LA DITTA MAGGIOLI PER L'ANNO 2014 INTEGRAZIONE DEL MONTE ORE PER LE ATTIVITA DI SUPPORTO ON-SITE | € 6.917,40 | | Scarica il file |
| 1398 | 16/12/2014 | RINNOVO SERVIZI SUPPORTO E AGGIORNAMENTO PER L'INFRASTRUTTURA DI VIRTUALIZZAZIONE VMWARE. | € 4.961,74 | | Scarica il file |
| 1410 | 18/12/2014 | ACQUISTO LICENZE AGGIUNTIVE E ATTIVITA' DI ASSISTENZA PER LA PROCEDURA SYSAID | € 1.403,00 | | Scarica il file |
| 1412 | 18/12/2014 | ACQUISTO DI LICENZE TERMINAL SERVER PER SPERIMENTARE NUOVE MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI NELLA RETE COMUNALE E DI RETE CIVICA | € 1.053,79 | | Scarica il file |
| 1521 | 31/12/2014 | RINNOVO MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI DI EMISSIONE DELLA CIE. | € 5.002,00 | | Scarica il file |
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