Regione Marche
| Numero | Data | Oggetto | Spesa prevista | Estremi dei documenti del fascicolo | Contenuto (*) |
| 144 | 05/02/2015 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E IMBUSTAMENTO SOLLECITI DI PAGAMENTO TARES 2013 | 729,56 | Scarica il file | |
| 173 | 16/02/2015 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO SOLLECITI DI PAGAMENTO TARES 2013 | 6.734,40 | Scarica il file | |
| 323 | 23/03/2015 | SERVIZIO DI INCASSO E RENDICONTAZIONE VIOLAZIONE ICI - IMU | 5.000,00 | Scarica il file | |
| 388 | 04/04/2015 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2015 | 2.854,80 | Scarica il file | |
| 411 | 10/04/2015 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2015 | 7.850,70 | Scarica il file | |
| 907 | 21/08/2015 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E IMBUSTAMENTO SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI 2014 | 697,84 | Scarica il file | |
| 957 | 03/09/2015 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI 2014 | 5.368,00 | Scarica il file | |
| 1206 | 30/10/2015 | PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA TRIBUTI MINORI | 826,91 | Scarica il file | |
| 1239 | 05/11/2015 | PROROGA TECNICA CONTRATTO CON LA SORIT S.P.A. PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEI TRIBUTI MINORI | 139.394,46 | Scarica il file | |
| 1340 | 26/11/2015 | INSTALLAZIONE E CONVERSIONE ARCHIVI NUOVO PROGRAMMA GESTIONALE TARI | 4.636,00 | Scarica il file | |
| 1447 | 15/12/2015 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO TARI SUPPLETIVI ANNI 2013-2014-2015 | 273,28 | Scarica il file | |
| 28 | 09/01/2015 | TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2015 | 107.950,00 | Scarica il file | |
| 22 | 09/01/2015 | ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E MATERIALE VARIO DI CONSUMO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL 1° SEMESTRE 2015 | 8.500,00 | Scarica il file | |
| 42 | 13/01/2015 | ACQUISTO BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 | 75.000,00 | Scarica il file | |
| 45 | 14/01/2015 | RIPARAZIONE SCUOLABUS A SEGUITO INCIDENTE STRADALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 1.349,32 | Scarica il file | |
| 92 | 23/01/2015 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALE ANNO 2015. APPROVAZIONE VERBALE DELLA GARA INFORMALE E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO | 58.560,00 | Scarica il file | |
| 113 | 29/01/2015 | FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER L’ANNO 2015. TRAMITE PROCEDURE DI ACQUISTO SUL MEPA CIG ZBF12A7772 | 13.920,00 | Scarica il file | |
| 114 | 29/01/2015 | FORNITURA SERVIZI PER LA CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI INFOCAMERE - TELEMACO PER L'ANNO 2015 | 2.708,40 | Scarica il file | |
| 125 | 02/02/2015 | ACQUISTO TRAMITE IL ME.PA. DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER L'ANNO 2015. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA ANABASI DI JESI | 9.936,66 | Scarica il file | |
| 128 | 03/02/2015 | ACQUISTO TRAMITE IL ME.PA. DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2015. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA MATT SRL UNIPERSONALE DI JESI | 6.813,87 | Scarica il file | |
| 130 | 03/02/2015 | ACQUISTO TRAMITE IL ME.PA. DI MODULISTICA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2015. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA SABAKART DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. CIG: ZF112C0B26 | 12.162,67 | Scarica il file | |
| 131 | 03/02/2015 | RILEGATURE VARIE DI REGISTRI E ATTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI PER L'ANNO 2015. AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE ALLA DITTA SABAKART DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. CIG: ZB412B4C2F | 2.725,48 | Scarica il file | |
| 143 | 04/02/2015 | ACQUISTO TRAMITE MEPA DI NASTRI ORIGINALI PER STAMPANTI CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI | 1.730,00 | Scarica il file | |
| 204 | 20/02/2015 | ACQUISTO TRAMITE MEPA DI APPENDIABITI PER L’STITUTO COMPRENSIVO SAN FRANCESCO - CIG Z3513494ED | 1.332,85 | Scarica il file | |
| 205 | 20/02/2015 | ACQUISTO TRAMITE RDO SUL ME.PA. DI TONER PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA SECURSYSTEM SRL DI ASCOLI PICENO. CIG: Z49132D74D | 6.499,45 | Scarica il file | |
| 251 | 05/03/2015 | ABBONAMENTI QUINQUENNALI IN BANCA DATI ON-LINE CON LA DITTA "WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L". ESTENSIONE BANCHE DATI E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 | 5.307,15 | Scarica il file | |
| 261 | 09/03/2015 | OPERAZIONI SGOMBERO DEI LOCALI EX ENOTECA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO. CIG Z54138F231 | 805,20 | Scarica il file | |
| 267 | 10/03/2015 | ACQUISTO ARREDI TRAMITE MEPA | 3.979,74 | Scarica il file | |
| 284 | 12/03/2015 | RIPARAZIONE MOTO IN USO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE DALLA DITTA OCRA E VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINA N. 1341 DEL 5.12.2014 | 5.500,00 | Scarica il file | |
| 302 | 17/03/2015 | ABBONAMENTI ON LINE DE “IL SOLE 24 ORE E DEL QUOTIDIANO DEL SOLE 24 ORE ENTI LOCALI E P.A. IMPEGNO DI SPESA. - CIG Z4414A96D2 | 249,00 | Scarica il file | |
| 325 | 23/03/2015 | ACQUISTO SUL MEPA DI CASACCHE, PANTALONI E POLO PER LE EDUCATRICI DEGLI ASILI NIDI OASI E ROMERO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 2.205,76 | Scarica il file | |
| 326 | 24/03/2015 | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI PRESSO “PALAZZO CAROTTI” DI VIA POSTERMA, 2. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO. C.I.G. Z2413C7612 | 9.502,97 | Scarica il file | |
| 327 | 24/03/2015 | RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE CON FUNZIONE DI STAMPA MODELLO RICOH MP 2000 IN USO PRESSO IL SERVIZIO POLO CULTURALE | 302,56 | Scarica il file | |
| 345 | 26/03/2015 | ACQUISTO TRAMITE MEPA DI CLEANING CARD PER STAMPANTI CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI | 134,20 | Scarica il file | |
| 417 | 10/04/2015 | ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA MICHELETTI SIMONE | 15.860,00 | Scarica il file | |
| 491 | 28/04/2015 | FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER LUDOBUS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2015 | 300,00 | Scarica il file | |
| 495 | 28/04/2015 | ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER PERSONALE IN MOBILITA’. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 120,78 | Scarica il file | |
| 516 | 04/05/2015 | SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI JESI –RINNOVO DEL CONTRATTO- CIG 5395118038 | - | Scarica il file | |
| 595 | 25/05/2015 | AFFIDAMENTO INCARICO DI ELABORAZIONE DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) PER ATTIVITA’ DI CONSEGNA E MANUTENZIONE DI MULTIFUNZIONI (STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI NELLE SEDI COMUNALI. - OBIETTIVO PEG/PDO:RAZIONALIZZAZIONE GESTIONE DEI SISTEMI DI STAMPA COPIA E SCANSIONE. – CIG ZCF14B93FD | 610,00 | Scarica il file | |
| 628 | 29/05/2015 | ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER IL PERSONALE DEI SERVIZI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 1.719,39 | Scarica il file | |
| 630 | 29/05/2015 | ACQUISTO CALZATURE ANTINFORTUNISTICA ESTIVE PER IL PERSONALE COMUNALE E PER IL PERSONALE IN MOBILITA’. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 742,37 | Scarica il file | |
| 56 | 16/01/2015 | SERVIZI CONTABILI FISCALI RELATIVI ALLE SOCIETA' CONTROLLATE. - AFFIDAMENTO PER L’ANNO 2015 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE | 15.986,88 | Scarica il file | |
| 430 | 13/04/2015 | SUPPORTO E TUTORING PER OPERAZIONE DI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL GRUPPO MIRA SRL | 195,20 | Scarica il file | |
| 686 | 15/06/2015 | PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEL BILANCIO PREVISIONE 2015 SUL PERIODICO “JESI E LA SUA VALLE”. | 488,00 | Scarica il file | |
| 986 | 10/09/2015 | ACQUISTO PROGRAMMA PER REDAZIONE DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE (DUP) | 475,80 | Scarica il file | |
| 1519 | 23/12/2015 | SERVIZI CONTABILI FISCALI RELATIVI ALLE SOCIETA' CONTROLLATE - AFFIDAMENTO PER L’ANNO 2016 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE | 15.986,88 | Scarica il file | |
| 705 | 17/06/2015 | SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALE AUMENTO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 1341 DEL 05/12/2014 | 8.000,00 | Scarica il file | |
| 753 | 29/06/2015 | ACQUISTO DI TONER ORIGINALI PER STAMPANTI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. INTEGRAZIONE ORDINE ALLA DITTA SECURSYSTEM DI ASCOLI PICENO | 1.409,37 | Scarica il file | |
| 835 | 23/07/2015 | FORNITURA A NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PROROGA CONTRATTI FINO AL 31.12.2015 CON LE DITTE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA, OLIVETTI SPA E RICOH ITALIA SRL | 10.000,00 | Scarica il file | |
| 854 | 29/07/2015 | SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALE – RIPARAZIONE SPONDA MONTACARICHI DEL VEICOLO TARGATO AN 282783 | 426,39 | Scarica il file | |
| 856 | 29/07/2015 | SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA REGISTRATORE DI CASSA IN USO AL SERVIZIO PINACOTECA E BIBLIOTECA. ORDINE DIRETTO SUL MEPA ALLA DITTA DELTA UFFICIO DI JESI | 341,60 | Scarica il file | |
| 872 | 04/08/2015 | ACQUISTO TRAMITE RDO SUL ME.PA. DI TONER PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA SECURSYSTEM SRL DI ASCOLI PICENO.CIG: Z4B1589A48 | 2.288,09 | Scarica il file | |
| 877 | 05/08/2015 | ACQUISTO NASTRI ED ETICHETTE PER STAMPANTI ZEBRA IN USO ALL’UFFICIO PROTOCOLLO | 383,08 | Scarica il file | |
| 918 | 05/08/2015 | ACQUISTO TRAMITE IL ME.PA. DI STAMPATI E MODULISTICA VARIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA SABAKART DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. CIG: Z8214A1767 | 3.539,22 | Scarica il file | |
| 925 | 26/08/2015 | PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.55 DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI – ESTENSIONE - CIG 5536203B3B. | 1.657,62 | Scarica il file | |
| 983 | 09/09/2015 | ACCORDO QUADRO CONSIP PRINT & COPY MANAGEMENT- APPROVAZIONE ATTI CIG 638812712B. | 38.576,40 | Scarica il file | |
| 1007 | 15/09/2015 | RINNOVO CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - CIG 6396365F5D | 43.382,65 | Scarica il file | |
| 1105 | 06/10/2015 | ACQUISTO CALZATURE ANTINFORTUNISTICA ED ALCUNI CAPI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE IN MOBILITA’ E DI PUBBLICA UTILITA’. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 650,00 | Scarica il file | |
| 1123 | 12/10/2015 | ACQUISTO TRAMITE IL ME.PA. DI CARTELLINE E BUSTE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA SABAKART DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. CIG: ZEF166479E | 2.304,72 | Scarica il file | |
| 1132 | 13/10/2015 | FORNITURA DI PRODOTTI SANITARI TRAMITE PROCEDURE DI ACQUISTO SUL MEPA CIG Z7B16806D2 | 524,01 | Scarica il file | |
| 1145 | 16/10/2015 | AQUISTO CARTA TERMICA PER SISTEMA GESTIONE ELIMINA CODE PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI | 152,50 | Scarica il file | |
| 1175 | 22/10/2015 | ACQUISTO TRAMITE IL ME.PA. DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA MATT DI JESI. CIG: Z901665054 | 2.788,92 | Scarica il file | |
| 1191 | 28/10/2015 | RIMBORSO ALL’ASP AMBITO 9 DEL SERVIZIO PULIZIA LOCALE DEL COMUNE DI JESI SEDE INFORMAGIOVANI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2015. | 1.241,66 | Scarica il file | |
| 1197 | 29/10/2015 | ACQUISTO TRAMITE MEPA DI ARREDI E ATTREZZATURE VARIE PER GLI ASILI NIDO COMUNALI – AGGIUDICAZIONE FORNITURE. CIG Z2F16B399E | 11.695,90 | Scarica il file | |
| 1226 | 03/11/2015 | STRAORDINARIA MANUTENZIONE AL CENTRALINO UFFICI GIUDICE DI PACE SITI IN VIA POSTERMA – PALAZZO EX PRETURA – A SEGUITO CALAMITA' ATMOSFERICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA TELECOM ITALIA SPA | 1.729,33 | Scarica il file | |
| 1247 | 06/11/2015 | ACQUISTO NASTRI ED ETICHETTE PER STAMPANTI ZEBRA IN USO ALL’UFFICIO PROTOCOLLO | 383,08 | Scarica il file | |
| 1248 | 06/11/2015 | RIPARAZIONE MULTIFUNZIONE OLIVETTI A NOLEGGIO PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI DANNEGGIATA A SEGUITO DEL MALTEMPO DEL 7.10.2015. | 1.679,94 | Scarica il file | |
| 1266 | 10/11/2015 | ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E MATERIALE VARIO DI CONSUMO - AUMENTO IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINA N. 22 DEL 09/01/2015 | 5.000,00 | Scarica il file | |
| 1105 | 06/10/2015 | ACQUISTO CALZATURE ANTINFORTUNISTICA ED ALCUNI CAPI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE IN MOBILITA’ E DI PUBBLICA UTILITA’. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 650,00 | Scarica il file | |
| 1298 | 17/11/2015 | RILEGATURE VARIE DI REGISTRI E ATTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE ALLA DITTA SABAKART DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. CIG: ZF41705C94 | 4.544,50 | Scarica il file | |
| 1303 | 18/11/2015 | ACQUISTO TRAMITE IL ME.PA. DI MODULISTICA PER SERVIZI DEMOGRAFICI E POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA SABAKART DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. CIG: ZAB1705A8D | 2.114,26 | Scarica il file | |
| 1317 | 19/11/2015 | ADESIONE NUOVA CONVENZIONE CONSIP PER CARBURANTI IN RETE CON FUEL CARD 6 – LOTTO N. 3 DAL 21.12.2015 AL 02.11.2018 AGGIUDICATA AL KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 2.395,00 | Scarica il file | |
| 1353 | 30/11/2015 | ACQUISTO TRAMITE RDO SUL ME.PA. DI TONER PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA ENTER SRL DI CASTENASO (BO). CIG: Z98172F121 | 2.032,80 | Scarica il file | |
| 1389 | 09/12/2015 | ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA MICHELETTI SIMONE | 6.192,72 | Scarica il file | |
| 1440 | 14/12/2015 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI PER L’ANNO 2016 – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E APPROVAZIONE LETTERE D’INVITO | 39.100,00 | Scarica il file | |
| 1484 | 21/12/2015 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI RESTANTI UFFICI GIUDIZIARI PRESSO "PALAZZO CAROTTI" DI VIA POSTERMA, 2. - DETERMINA A CONTRARRE. CIG 6533708A66 | 92.232,00 | Scarica il file | |
| 1581 | 31/12/2015 | TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016 | 100.020,00 | Scarica il file | |
| 1543 | 28/12/2015 | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI PRESSO “PALAZZO CAROTTI” DI VIA POSTERMA, 2 - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO FINO AL 31.03.2016 – CIG Z8C17D7D0C | 7.118,25 | Scarica il file | |
| 1565 | 30/12/2015 | FORNITURA METANO DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO ED AI MESSI NOTIFICATORI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2016 | 950,00 | Scarica il file | |
| 1569 | 30/12/2015 | ACQUISTO TRAMITE IL ME.PA. DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER L'ANNO 2016. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA ANABASI DI JESI | 9.623,36 | Scarica il file | |
| 32 | 12/01/2015 | EROGAZIONE DEI SERVIZI DI RETE CIVICA COMUNALE PER L'ANNO 2015 | 2.135,00 | Scarica il file | |
| 134 | 04/02/2015 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROCEDURE APPLICATIVE CON LA DITTA MAGGIOLI PER L'ANNO 2015 | 31.746,84 | Scarica il file | |
| 135 | 04/02/2015 | Rinnovo manutenzione e assistenza software per società partecipate con la ditta PAL Informatica srl per l'anno 2015 | 6.557,50 | Scarica il file | |
| 136 | 04/02/2015 | Rinnovo manutenzione e assistenza procedure applicative con la ditta PAL Informatica srl per l’anno 2015 | 26.376,40 | Scarica il file | |
| 137 | 04/02/2015 | Rinnovo contratto assistenza software con la ditta ADS per l’anno 2015 | 4.572,56 | Scarica il file | |
| 138 | 04/02/2015 | MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURA DITTA VERBATEL PER L'ANNO 2015 | 2.362,79 | Scarica il file | |
| 140 | 04/02/2015 | Rinnovo assistenza software gestione Servizi Cimiteriali anno 2015 | 1.800,72 | Scarica il file | |
| 141 | 04/02/2015 | Manutenzione apparato di backup Sun Storage SL24 con la ditta Oracle Italia | 508,57 | Scarica il file | |
| 155 | 09/02/2015 | Adesione al servizio Ancitel denominato Digita.Comune, fino al 31/12/2015 | 463,60 | Scarica il file | |
| 190 | 18/02/2015 | Rinnovo contratto di supporto tecnico con la ditta Oracle Italia | 7.452,93 | Scarica il file | |
| 191 | 18/02/2015 | Rinnovo manutenzione e assistenza procedura software della ditta Siter srl per l’anno 2015 | 2.440,00 | Scarica il file | |
| 209 | 23/02/2015 | Rinnovo manutenzione e assistenza procedure contabilità lavori anno 2015 | 732,00 | Scarica il file | |
| 263 | 09/03/2015 | Rinnovo n. 3 licenze Veeam backup essentials enterprise plus 2 socket bundle for VMware | 1.218,78 | Scarica il file | |
| 271 | 10/03/2015 | ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 37 PC IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 13 LOTTO 1 | 17.950,82 | Scarica il file | |
| 289 | 12/03/2015 | Acquisto licenze antivirus Sophos | 7.063,80 | Scarica il file | |
| 305 | 17/03/2015 | Aggiornamento prodotti Watchguard | 3.977,20 | Scarica il file | |
| 309 | 18/03/2015 | Acquisto delle licenze triennali per prodotto anti maleware | 2.940,20 | Scarica il file | |
| 346 | 26/03/2015 | Acquisto programma per la gestione dei contributi | 2.501,00 | Scarica il file | |
| 350 | 27/03/2015 | Acquisto n. 2 Switch di centro stella tramite richiesta di offerta sul Me.Pa. | 8.283,80 | Scarica il file | |
| 355 | 27/03/2015 | Acquisto n. 4 terminali marcatempo | 4.506,68 | Scarica il file | |
| 454 | 16/04/20165 | Servizi di assistenza e manutenzione hardware e software controllo accessi tramite terminali marcatempo. Proroga dal 01/05/2015 al 31/12/2015 | 1.491,66 | Scarica il file | |
| 489 | 28/04/2015 | RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE CONTROLLO DI GESTIONE | 3.782,00 | Scarica il file | |
| 497 | 29/04/2015 | Acquisto modulo software per la fatturazione elettronica | 3.904,00 | Scarica il file | |
| 506 | 30/04/2015 | Manutenzione e assistenza software sul prodotto Sysaid | 3.743,41 | Scarica il file | |
| 593 | 25/05/2015 | ACQUISTO MONTE ORE DI ASSISTENZA PER ATTIVITA' DI HELP DESK SU PC E PERIFERICHE COSTITUENTI LA RETE TELEMATICA | 9.674,11 | Scarica il file | |
| 682 | 12/06/2015 | Rinnovo contratto di assistenza sistemistica in ambiente Oracle con la ditta Ecohmedia | 7.259,00 | Scarica il file | |
| 787 | 03/07/2015 | Gestione della rete Wi-Fi comunale | 7.318,78 | Scarica il file | |
| 1009 | 16/09/2015 | Rinnovo manutenzione gruppo di continuità centralizzato | 1.952,00 | Scarica il file | |
| 1028 | 23/09/2015 | ACQUISTO PRODOTTO VEEAM MANAGEMENT PACK ENTERPRISE PLUS FOR VMWARE | 1.288,32 | Scarica il file | |
| 1117 | 09/10/2015 | Acquisto stampante portatile per la Commissione Comunale di Vigilanza | 323,30 | Scarica il file | |
| 1150 | 16/10/2015 | Manutenzione e assistenza sistemistica per prodotti software della ditta Quadratech per il periodo ottobre 2015 – settembre 2016 | 12.810,00 | Scarica il file | |
| 1196 | 29/10/2015 | Servizi di assistenza sistemistica per la Rete Civica comunale | 3.904,00 | Scarica il file | |
| 1211 | 30/10/2015 | ACQUISTO DI CERTIFICATO DIGITALE PER IL COLLEGAMENTO CON IL CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI | 96,38 | Scarica il file | |
| 1281 | 12/11/2015 | Acquisto licenze MS Outlook 2016 | 12.558,92 | Scarica il file | |
| 1293 | 16/11/2015 | Acquisto di materiale informatico per la postazione di emissione della CIE | 866,20 | Scarica il file | |
| 1338 | 25/11/2015 | Fornitura e sostituzione batterie per gruppo di continuità centralizzato | 5.541,24 | Scarica il file | |
| 1362 | 01/12/2015 | Acquisto manutenzione hardware per server HP | 2.243,58 | Scarica il file | |
| 1377 | 03/12/2015 | Rinnovo SA Microsoft System Center Server Management Suite Datacenter | 3.063,42 | Scarica il file | |
| 1472 | 17/12/2015 | ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 22 PC IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 14 LOTTO 1 | 11.755,92 | Scarica il file | |
| 1487 | 21/12/2015 | Acquisto terminale marcatempo per il personale addetto agli ascensori comunali | 1.085,80 | Scarica il file | |
| 1537 | 28/12/2015 | Acquisto software di sicurezza informatica perimetrale | 1.324,92 | Scarica il file | |
| 1538 | 28/12/2015 | Acquisto di componenti software per il monitoraggio del Database Oracle | 1.012,60 | Scarica il file | |
| 1542 | 28/12/2015 | Aggiornamento dell'infrastruttura di virtualizzazione VMWare ed acquisto della manutenzione | 9.735,60 | Scarica il file | |
| 1544 | 28/12/2015 | Avvio di Procedura Me.Pa. per l'acquisto di licenze MS Office e SQL server | 10.693,30 | Scarica il file | |
| 1553 | 29/12/2015 | Avvio di Procedura Me.Pa. per l'acquisto di un monitor 75” per la visualizzazione degli esiti delle votazioni elettroniche in Sala Consiliare | 2.708,40 | Scarica il file | |
| 1560 | 29/12/2015 | Acquisto di componenti per server HP | 2.320,10 | Scarica il file | |
| 1571 | 30/12/2015 | Aggiornamento del sistema di votazione Sala Consiliare | 5.490,00 | Scarica il file |
Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi 2015
Area servizi finanziari