Regione Marche
| Numero | Data | Oggetto | Spesa prevista | Estremi dei documenti del fascicolo | Contenuto (*) |
| 11/01/2017 | CONVENZIONE TRA ILCOMUNE DI JESI E L'ARPAM RELATIVA L'ATTIVITA' DI CONTROLLO IN CAMPO ACUSTICO ELETTROMAGNETICO ED ATMOSFERICO - IMPEGNO 2017 | € 20.125,00 | Vedi file allegato | Scarica il file | |
| 11/01/2017 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANALIZZATORE PM10 - 2,5 INTEGRATO NELLA RETE COMUNALE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DEL'ARIA IMPEGNO SPESA 2017 | € 3.050,00 | Vedi file allegato | Scarica il file | |
| 11/01/2017 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA TESEI GIORGIO & C DEL SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI IN VIA MARCONI SOTTO AL PONTE STRADALE | € 317,20 | Vedi file allegato | Scarica il file | |
| 11/01/2017 | PUBBLICAZIONE SULLA QUALITA' DELL'ARIA MANUTENZIONE ADAS WEB ANNO 2017 | € 3.050,00 | Vedi file allegato | Scarica il file | |
| 11/01/2017 | SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI CER AFFIDAMENTO ANNO 2017 | € 2.013,00 | Vedi file allegato | Scarica il file | |
| 11/01/2017 | SERVIZIO ANALISI CAMPIONE DI TERRENO DI CAVA AFFIDAMENTO ANNO 2017 | € 475,80 | Vedi file allegato | Scarica il file | |
| 17 | 11/01/2017 | SPOSTAMENTO LINEA AEREA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU FABBRICATO DA DEMOLIRE IN VIA GARIBALDI - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | € 2.705,78 | Scarica il file | |
| 12/01/2017 | GESTIONE AREA DIDATTICO NATURALISTICA S.ROMAGNOLI E MANUTENZIONE AREA BELVEDERE ANNO 2017 | € 9.400,00 | Vedi file allegato | Scarica il file | |
| 12/01/2017 | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PERCOLATO DALLA DISCARICA DI GANGALIA ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLA MULTISERVIZI ANNO 2017 | € 17.842,50 | Vedi file allegato | Scarica il file | |
| 31 | 12/01/2017 | ACQUISTO MATERIALI PER ORDINARIA MANUTENZIONE NELLE SCUOLE MATERNE ESEGUITA DIRETTAMENTE CON PERSONALE DIPENDENTE. | € 3.000,00 | Scarica il file | |
| 33 | 12/01/2017 | ACQUISTO MATERIALE PER ORDINARIA MANUTENZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE ESEGUITA DIRETTAMENTE CON PERSONALE DIPENDENTE. | € 3.500,00 | Scarica il file | |
| 27 | 12/01/2017 | ACQUISTO MATERIALE PER ORDINARIA MANUTENZIONE NELLE PALESTRE COMUNALE ESEGUITA DIRETTAMENTE CON PERSONALE DIPENDENTE. | € 1.000,00 | Scarica il file | |
| 28 | 12/01/2017 | ACQUISTO MATERIALE PER ORDINARIA MANUTENZIONE NELLE SCUOLE MEDIE ESEGUITA DIRETTAMENTE CON PERSONALE DIPENDENTE. | € 4.000,00 | Scarica il file | |
| 29 | 12/01/2017 | ACQUISTO MATERIALE PER ORDINARIA MANUTENZIONE NELLE SCUOLE ELEMENTARI ESEGUITA DIRETTAMENTE CON PERSONALE DIPENDENTE. | € 3.500,00 | Scarica il file | |
| 25 | 12/01/2017 | RIPARAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AL 5° PIANO DEL PALAZZO DI RESIDENZA. | € 4.000,00 | Scarica il file | |
| 26 | 12/01/2017 | FORNITURA DI SALE ANTIGELO PER TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO. AUTORIZZAZIONE FORNITURA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | € 871,85 | Scarica il file | |
| 40 | 16/01/2017 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIEMME SPA PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI AVVISO ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.: INCREMENTO DELL'OFFERTA DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (ERS) E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI IN LOCALITA' PICCITU', CARTIERE VECCHIE E MINONNA. | € 752,74 | Scarica il file | |
| 41 | 16/01/2017 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPEED SPA PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO AVVISO ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.: INCREMENTO DELL'OFFERTA DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (ERS) E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI IN LOCALITA' PICCITU', CARTIERE VECCHIE E MINONNA. | € 374,54 | Scarica il file | |
| 19/01/2017 | PREDISPOSIZIONE E COMPILAZIONE DENUNCIA ANNUALE MUD RIFERITA AL 2016 AFFIDAMENTO ALLA IGIENSTUDIO | € 359,40 | Vedi file allegato | Scarica il file | |
| 19/01/2017 | AFFIDAMENTO SERVIZIO ASS.ZA GESTIONE RIFIUTI E FUNZIONAMENTO SISTRI - 2017 E PREDISPOSIZIONE MUD | € 1.560,00 | Vedi file allegato | Scarica il file | |
| 24/01/2017 | AFFIDAMENTO SERVIZIO WEB PER SISTEMI GPRS ALLA DITTA GESTECNO PER MONITORAGGIO LIVELLO PIEZOMETRO DI VIA ARTIGIANI | € 135,00 | Vedi file allegato | Scarica il file | |
| 68 | 24/01/2017 | FORNITURA DI FILLER ASSORBENTE GRANULARE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | € 992,40 | Scarica il file | |
| 69 | 24/01/2017 | GESTIONE DEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCORTA AL PERSONALE DIPENDENTE, SCASSETTAMENTO E CONTAZIONE DEGLI INCASSI | € 2.844,26 | Scarica il file | |
| 74 | 26/01/2017 | CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS METANO CON ENI SPA. | € 3.000,00 | Scarica il file | |
| 77 | 26/01/2017 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: NOLEGGIO PIATTAFORMA CON OPERATORE | € 6.000,00 | Scarica il file | |
| 89 | 30/01/2017 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO presso il Nuovo Museo Archeologico nel Palazzo Pianetti intervento PAR FSC 2007/2013 A.P.Q. relativo all'intervento 5.3.2.1.2.CUP - G41B09000590006 CIG: ZCE1CCA584 – PROROGA TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE | € 0,00 | Scarica il file | |
| 94 | 31/01/2017 | ACQUISTO GRUPPO ELETTROGENO PER ORDINARIA MANUTENZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE ESEGUITA DIRETTAMENTE CON PERSONALE INTERNO. | € 1.220,00 | Scarica il file | |
| 101 | 01/02/2017 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: NOLEGGIO PIATTAFORMA CON OPERATORE - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DISPOSTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 714 DEL 30.05.2016. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "AB ELECTRIC" DI BORRA ANDREA. | € 2.386,91 | Scarica il file | |
| 103 | 01/02/2017 | NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PARTE DELLE OPERE DI RESTAURO | € 0,00 | Scarica il file | |
| 07/02/2017 | AFFIDAMENTO DITTA PAVONI ROSSANO SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO ASCIE SPURGO SITO VIA MARCHE | € 2.781,60 | Vedi file allegato | Scarica il file | |
| 07/02/2017 | AF DITTA EKOSFERA SERVIZIO DISINFEZIONE/DISINFESTAZIONE IMMOBILI COMUNALI | € 11.708,00 | Vedi file allegato | Scarica il file | |
| 125 | 07/02/2017 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | € 28.688,52 | Scarica il file | |
| 126 | 07/02/2017 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: NOLEGGIO PIATTAFORMA CON OPERATORE - INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 77/2017 | € 3.200,00 | Scarica il file | |
| 129 | 08/02/2017 | RIPARAZIONE IMPIANTO DI MOTORIZZAZIONE SU SERRANDE DEI BOX PRESSO IL MERCATO COPERTO DI VIA MAZARIO SAURO. | € 1.500,00 | Scarica il file | |
| 135 | 09/02/2017 | ACQUISTO MATERIALE PER ORDINARIA MANUTENZIONE NELLE SCUOLE MATERNE ESEGUITA DIRETTAMENTE CON PERSONALE DIPENDENTE. | € 1.000,00 | Scarica il file | |
| 136 | 09/02/2017 | ACQUISTO MATERIALE PER ORDINARIA MANUTENZIONE NELLE SCUOLE ELEMENTARI ESEGUITA DIRETTAMENTE CON PERSONALE DIPENDENTE. | € 1.000,00 | Scarica il file | |
| 139 | 09/02/2017 | ACQUISTO MATERIALE PER ORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO I MERCATI ESEGUITA DIRETTAMENTE CON PERSONALE DIPENDENTE. | € 500,00 | Scarica il file | |
| 137 | 09/02/2017 | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ORDINARIA MANUTENZIONE NEGLI ASILI NIDO ESEGUITA DIRETTAMENTE CON PERSONALE INTERNO. | € 1.000,00 | Scarica il file | |
| 138 | 09/02/2017 | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO LA PINACOTECA ESEGUITA DIRETTAMENTE CON PERSONALE INTERNO. | € 1.000,00 | Scarica il file | |
| 140 | 09/02/2017 | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ORDINARIA MANUTENZIONE NELLE SCUOLE MEDIE ESEGUITA DIRETTAMENTE CON PERSONALE INTERNO. | € 2.000,00 | Scarica il file | |
| 142 | 10/02/2017 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI presso il Nuovo Museo Archeologico nel Palazzo Pianetti intervento PAR FSC 2007/2013 A.P.Q. relativo all'intervento 5.3.2.1.2. CUP G41B09000590006 - CIG 6935132BF6. NOMINA SEGGIO DI GARA | € 0,00 | Scarica il file | |
| 143 | 10/02/2017 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL' ALLESTIMENTO MUSEALE pressoil Nuovo Museo Archeologico nel Palazzo Pianetti intervento PAR FSC 2007/2013 A.P.Q. Relativo all'intervento 5.3.2.1.2.CUP 41B09000590006 - CIG 693521721ENOMINA SEGGIO DI GARA. | € 0,00 | Scarica il file | |
| 153 | 13/02/2017 | NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO 3 LOTTO - REVOCA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 1701 DEL 30/12/2016 | € 0,00 | Scarica il file | |
| 167 | 14/02/2017 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | € 200,00 | Scarica il file | |
| 164 | 14/02/2017 | ACQUISTO MATERIALE FERROSO PER ORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO IMMOBILI COMUNALI ESEGUITA DIRETTAMENTE CON PERSONALE INTERNO. | € 950,00 | Scarica il file | |
| 165 | 14/02/2017 | ACQUISTO MATERIALE PER ORDINARIA MANUTENZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE. | € 1.000,00 | Scarica il file | |
| 188 | 17/02/2017 | MANUTENZIONE ORDINARIA ALBERATURE STAGIONE INVERNALE 2017 (POTATURE ED ABBATTIMENTI) - APPROVAZIONE PROGRAMMA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO | € 14.975,05 | Scarica il file | |
| 189 | 17/02/2017 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO IL NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO NEL PALAZZO PIANETTI CUP G41B09000590006 - CIG 6935132BF6. PRESA D'ATTO DEL VERBALE DEL SEGGIO DI GARACONCERNENTE L'AMMISSIONE DELLE DITTE. | € 0,00 | Scarica il file | |
| 198 | 20/02/2017 | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE SOFTWARES INTEGRAPH GEOMEDIA PER L'ANNO 2017 ALLA DITTA PLANETEK ITALIA SRL | € 6.983,28 | Scarica il file | |
| 196 | 20/02/2017 | RIPARAZIONE LINEA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIALE DEL LAVORO DANNEGGIATA A SEGUITO DI UN INCIDENTE STRADALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 101 DEL 01.02.2017 | € 595,00 | Scarica il file | |
| 197 | 20/02/2017 | RIPARAZIONE LINEA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA LATINI DANNEGGIATA A SEGUITO DI UN FURTO DI CAVI DI ELETTRICI - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | € 3.830,00 | Scarica il file | |
| 376 | 21/02/2017 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE DELL'AREA VERDE DI PERTINENZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA MONTE TABOR - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | € 258,64 | Scarica il file | |
| 211 | 21/02/2017 | APPROVAZIONE STATO FINALE DELL'IMPIANTO DI DEUMIDIFICAZIONE PRESO PALAZZO BALLEANI | € 19.001,77 | Scarica il file | |
| 22/02/2017 | AFFIDAMENTO SERVIZIO RILIEVO STATO AVANZAMENTO ATTIVITA' ESTRATTIVA IN LOCALITA' PIAN AMENO | € 439,20 | Vedi file allegato | Scarica il file | |
| 215 | 22/02/2017 | LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO - "MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI " DECRETO 30 OTTOBRE 2007 - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIMOZIONE DEI NIDI DA ALBERI DI CONIFERE. | € 1.800,00 | Scarica il file | |
| 225 | 23/02/2017 | MODIFICA E PARZIALE RIMOZIONE DI VETRATA PRESSO ASILO NIDO “O. ROMERO”. | € 1.000,00 | Scarica il file | |
| 240 | 27/02/2017 | CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS METANO CON ENI SPA. | € 7.000,00 | Scarica il file | |
| 242 | 27/02/2017 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (STAGIONI VEGETATIVE 2017, 2018, 2019) - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO NELLE MORE DELL'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE DI CUI ALL'ART. 32 CO. 7 DEL D.LGS. 50/2016 | € 613.277,30 | Scarica il file | |
| 252 | 27/02/2017 | CONTROLLO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCAVO RILASCIATE A PARTIRE DAL GENNAIO 2015 E DEI RELATIVI RIPRISTINI EFFETTUATI - CONFERIMENTO INCARICO | € 4.625,00 | Scarica il file | |
| 253 | 28/02/2017 | DISERBO MURA CITTADINE: 1° TRATTAMENTO ANNUALITA' 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | € 6.453,80 | Scarica il file | |
| 254 | 28/02/2017 | PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE IN LOCALITA' LA CHIUSA, MOLINO ED INTERPORTO, DENOMINATA PISTA C.O.R.A.L.E. AERCA - AFFIDAMENTO INCARICO PER COSTITUZIONE DI SERVITU' PERMANENTI DI PASSAGGIO PUBBLICO. | € 7.295,08 | Scarica il file | |
| 261 | 01/03/2017 | RIPARAZIONE COPERTURA SCUOLA MEDIA “FEDERICO II”. | € 3.000,00 | Scarica il file | |
| 265 | 01/03/2017 | RIPARAZIONE INFISSI IN ALLUMINIO PRESSO LA SCUOLA MEDIA FEDERICO II. | € 2.000,00 | Scarica il file | |
| 269 | 02/03/2017 | TRATTAMENTO ANTIMUFFA PRESSO SCUOLA MATERNA “KIPLING”. | € 2.000,00 | Scarica il file | |
| 267 | 02/03/2017 | RIPARAZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA BOCCIODROMO COMUNALE. | € 2.800,00 | Scarica il file | |
| 06/03/2017 | CONTRIBUTO A COPERTURA DEI COSTI AMM.VI PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO | € 600,00 | Vedi file allegato | Scarica il file | |
| 286 | 06/03/2017 | FORNITURA ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO NELLE MORE DELL'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE DI CUI ALL'ART. 32 CO. 7 DEL D.LGS. 50/2016 | € 5.290,00 | Scarica il file | |
| 299 | 08/03/2017 | REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PRESSO CIMITERO SANTA LUCIA. SPOSTAMENTO LINEA AEREA ENERGIA ELETTRICA. | € 130,00 | Scarica il file | |
| 304 | 08/03/2017 | Realizzazione nuovi loculi presso cimitero capoluogo di Santa Lucia in Jesi. Impegno per pubblicazione esiti. | € 560,00 | Scarica il file | |
| 300 | 08/03/2017 | RIMOZIONE MATERIALE E RINFORZO PARETE CANTINA VIA GARIBALDI 8. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. | € 2.440,00 | Scarica il file | |
| 309 | 09/03/2017 | MANUTENZIONE DI PARTE DELLA SEDE STRADALE DELLA ROTATORIA SITA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA ANCONA, VIA FONTEDAMO E VIA GHISLIERI: APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI | € 17.941,90 | Scarica il file | |
| 310 | 10/03/2017 | PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA). AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI FORMAZIONE. | € 2.928,00 | Scarica il file | |
| 315 | 10/03/2017 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | € 12.295,08 | Scarica il file | |
| 317 | 10/03/2017 | PIANTUMAZIONE ALBERATURE C/O IL PARCO E. MATTEI - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | € 2.120,00 | Scarica il file | |
| 323 | 13/03/2017 | LOTTA OBBLIGATORIA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO - "MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI" DECRETO 30 OTTOBRE 2007 - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIMOZIONE DEI NIDI DA ALBERI DI CONIFERE - 2° INTERVENTO | € 3.000,00 | Scarica il file | |
| 343 | 14/03/2017 | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE PRESSO PALAZZO BALLEANI | € 3.654,27 | Scarica il file | |
| 356 | 16/03/2017 | MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE: AFFIDAMENTO LAVORI | € 16.393,44 | Scarica il file | |
| 357 | 16/03/2017 | RIQUALIFICAZIONE AIUOLE DI VIALE TRIESTE - AFFIDAMENTO INTERVENTO | € 13.589,75 | Scarica il file | |
| 372 | 20/03/2017 | FORNITURA PER L'ANNO 2017 DI MATERIALE PER LA TOPONOMASTICA CITTADINA E PER LA NUMERAZIONE CIVICA. CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. | € 5.627,25 | Scarica il file | |
| 375 | 20/03/2017 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO: MANUTENZIONE AREE AD ELEVATO STANDARD QUALITATIVO (STAGIONI VEGETATIVE 2017-2019) - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO NELLE MORE DELL'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE DI CUI ALL'ART. 32 CO. 7 DEL D.LGS. 50/2016 | € 98.196,65 | Scarica il file | |
| 377 | 21/03/2017 | NOLEGGIO PIATTAFORMA ELEVATRICE PER VERIFICA VOLTE COPERTURA CHIESA S. MARCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. | € 950,00 | Scarica il file | |
| 379 | 22/03/2017 | ACQUISTO MATERIALI PER ORDINARIA MANUTENZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE. | € 180,00 | Scarica il file | |
| 380 | 22/03/2017 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO CENTRO AMBIENTE. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER PROVE PENETROMETRICHE SU EDIFICI DEL COMPLESSO CAMPO BOARIO CON LESIONI DOVUTE A CEDIMENTI DI FONDAZIONE CIG Z4D1DF0364 - CUP : G44E160001090006 | € 732,00 | Scarica il file | |
| 385 | 23/03/2017 | PICCOLI INTERVENTI DI ESTENSIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ALCUNE ZONE DELLA CITTA': COMPLETAMENTO INTERVENTO LUNGO VIA MURRI - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI | € 2.276,42 | Scarica il file | |
| 27/03/2017 | INTERVENTO RIMOZIONE MATERIALE IN CEMENTO AMIANTO COPERTURA VIA ROMA - VIA MONTE TABOR | € 13.481,00 | Vedi file allegato | Scarica il file | |
| 394 | 27/03/2017 | PULIZIA POZZI DRENANTI VIA FONTEDAMO: APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI | € 6.100,00 | Scarica il file | |
| 420 | 30/03/2017 | ACQUISTO MATERIALI PER ORDINARIA MANUTENZIONE AL TEATRO SAN FLORIANO. | € 2.000,00 | Scarica il file | |
| 411 | 30/03/2017 | REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO DI SANTA LUCIA. SPOSTAMENTO IMPIANTO IMPIANTO TELEFONICO (TIM). | € 1.980,00 | Scarica il file | |
| 417 | 30/03/2017 | VENDITA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE ALL'ERAP MARCHE - PRESIDIO DI ANCONA SITO IN VIA DEL FORNO NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE II "ABITARE IL CENTRO ANTICO DI JESI": AFFIDAMENTO INCARICO INERENTE LA REGOLARIZZAZIONE CATASTALE E LA PREDISPOSIZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DI TUTTE LE UNITA' IMMOBILIARI | € 520,00 | Scarica il file | |
| 431 | 04/04/2017 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL ALLESTIMENTO MUSEALE PRESSO IL NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO NEL PALAZZO PIANETTI INTERVENTO PAR FSC 2007/2013 A.P.Q. RELATIVO ALL'INTERVENTO 5.3.2.1.2. CUP G41B09000590006 - CIG 693521721E. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. | € 62.671,06 | Scarica il file | |
| 436 | 05/04/2017 | RIPARAZIONE SCALA MOBILE DI PALAZZO BATTAGLIA (RAMPA A): AFFIDAMENTO LAVORI | € 1.645,00 | Scarica il file | |
| 442 | 06/04/2017 | MANUTENZIONE DI VIA GANGALIA VICINALE: APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI | € 4.000,00 | Scarica il file | |
| 10/04/2017 | CONTRIBUTO ANNO 2017 SISTRI - SISTEMA CONTROLLO TRACCIABILITA' RIFIUTI | € 420,00 | Vedi file allegato | Scarica il file | |
| 451 | 10/04/2017 | MANUTENZIONE DI PARTE DELLA SEDE STRADALE DELLA ROTATORIA SITA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA ANCONA, VIA FONTEDAMO E VIA GHISLIERI - REALIZZAZIONE BY-PASS PER GARANTIRE IL COLLEGAMENTO TRA JESI E CHIARAVALLE: APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI | € 1.650,00 | Scarica il file | |
| 11/04/2017 | AFFIDAMENTO ALLA JESISERVIZI RACCOLTA RIFIUTI IN LOCALITA' CASTELROSINO | € 244,00 | Vedi file allegato | Scarica il file | |
| 11/04/2017 | AUMENTO IMPEGNO SPESA INTERVENTO RIMOZIONE AMIANTO COPERTURA VIA ROMA VIA MONTE TABOR | € 2.836,50 | Vedi file allegato | Scarica il file | |
| 456 | 11/04/2017 | ANALISI DI LABORATORIO PER IMPIANTI SPORTIVI | € 330,00 | Scarica il file | |
| 460 | 11/04/2017 | RIPARAZIONE SERRANDE AVVOLGIBILI IN ALCUNE AULE DELLA SCUOLA MEDIA “FEDERICO II°”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. | € 2.200,00 | Scarica il file | |
| 458 | 11/04/2017 | OPERE DA TERMOIDRAULICO NELLE SCUOLE MEDIE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. | € 3.000,00 | Scarica il file | |
| 459 | 11/04/2017 | OPERE DA TERMOIDRAULICO NELLE SCUOLE ELEMENTARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. | € 3.000,00 | Scarica il file | |
| 463 | 12/04/2017 | RIFACIMENTO TRATTO FOGNARIO ALLA SCUOLA MEDIA “SAVOIA”. | € 4.270,00 | Scarica il file | |
| 464 | 12/04/2017 | OPERE DA TERMOIDRAULICO NELLE SCUOLE MATERNE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. | € 2.000,00 | Scarica il file | |
| 465 | 12/04/2017 | TRATTAMENTO ANTIMUFFA PRESSO ALCUNE SCUOLE MATERNE. | € 3.200,00 | Scarica il file | |
| 466 | 12/04/2017 | MODIFICA E SISTEMAZIONE PORTONI ESTERNI SCUOLA ELEMENTARE “MESTICA”. | € 2.500,00 | Scarica il file | |
| 470 | 13/04/2017 | GESTIONE DEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCORTA AL PERSONALE DIPENDENTE, SCASSETTAMENTO E CONTAZIONE DEGLI INCASSI DISPOSTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 69 DEL 24.01.2017 | € 7.000,00 | Scarica il file | |
| 472 | 13/04/2017 | INSTALLAZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E RICAMBI DI ATTREZZATURE ESISTENTI SU AREE VERDI - AFFIDAMENTO INTERVENTO | € 600,00 | Scarica il file | |
| 473 | 13/04/2017 | BONIFICA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CORRISPONDENZA DI ALCUNI SCAVI IN VIA GARIBALDI: APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI | € 2.431,80 | Scarica il file | |
| 474 | 13/04/2017 | FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO SFUSO PER LA MANUTENZIONE STRADALE | € 1.050,00 | Scarica il file | |
| 477 | 14/04/2017 | FORNITURA PER L'ANNO 2017 DI MATERIALE PER LA TOPONOMASTICA CITTADINA E PER LA NUMERAZIONE CIVICA. CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. | € 5.627,25 | Scarica il file | |
| 478 | 14/04/2017 | AFFIDAMENTO INCARICO PER REDIGERE IL PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LA PREDISPOSIZIONE DELLA FASE II. - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO | € 12.000,00 | Scarica il file | |
| 479 | 14/04/2017 | VALORIZZAZIONE DELLE GALLERIE DI ACCESSO ALL'IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA DI COLLEGAMENTO TRA VIA CASTELFIDARDO E PIAZZA DELLA REPUBBLICA: ACQUISTO LASTRE IN RAME | € 1.211,44 | Scarica il file | |
| 481 | 14/04/2017 | RIPRISTINO DEL DISSESTO STRADALE LUNGO VIA RIPA BIANCA: 1° STRALCIO: AFFIDAMENTO LAVORI | € 18.354,04 | Scarica il file | |
| 485 | 18/04/2017 | RIPRISTINO DELL'ALVEO DI ALCUNI FOSSI COMUNALI IN CORRISPONDENZA DI INTERSEZIONI VIARIE - AFFIDAMENTO LAVORI | € 8.917,81 | Scarica il file | |
| 486 | 18/04/2017 | PICCOLI INTERVENTI DI ESTENSIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ALCUNE ZONE DELLA CITTA': COMPLETAMENTO INTERVENTO LUNGO VIA MURRI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI | € 14.758,75 | Scarica il file | |
| 491 | 19/04/2017 | ACQUISTO MATERIALE EDILE PER ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI. | € 1.000,00 | Scarica il file | |
| 492 | 19/04/2017 | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ORDINARIA MANUTENZIONE NELLE SCUOLE MATERNE. | € 1.000,00 | Scarica il file | |
| 489 | 19/04/2017 | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORDINARIA MANUTENZIONE NEGLI ASILI NIDO. | € 1.000,00 | Scarica il file | |
| 493 | 19/04/2017 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO IL NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO NEL PALAZZO PIANETTI CUP G41B09000590006 - CIG 6935132BF6. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | € 79.855,92 | Scarica il file | |
| 418 | 20/04/2017 | MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE DI LARGO CORDAI: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI | € 18.556,04 | Scarica il file | |
| 513 | 26/04/2017 | “CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 12” - LOTTO N.5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). | € 10.000,00 | Scarica il file | |
| 510 | 26/04/2017 | GESTIONE DELL'EMERGENZA IN CASO DI SISMA NELLA SCUOLE CITTADINE. APPROVAZIONE LINEE GUIDA | € 0,00 | Scarica il file | |
| 511 | 26/04/2017 | LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DI PALAZZO COLOCCI E DELLA CHIESA DI S. AGOSTINO. - APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED ASSUNZIONE PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI | € 290.000,00 | Scarica il file | |
| 522 | 28/04/2017 | FIERA DI SAN SETTIMIO 2017: ACQUISTO MATERIALI PER DELIMITAZIONE E NUMERAZIONE INGOMBRI POSTAZIONI BANCARELLE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: ZE71E63CE2 | € 549,00 | Scarica il file | |
| 530 | 02/05/2017 | MANUTENZIONE E GESTIONE DELL'AREA SGAMBATURA CANI REALIZZATA NEL QUARTIERE EX SMIA - AFFIDAMENTO A GRUPPI DI VOLONTARIATO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | € 181,44 | Scarica il file | |
| 533 | 02/05/2017 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PER LE STAGIONI VEGETATIVE 2017, 2018, 2019 COMPRESE LE AREE AD ELEVATO STANDARD QUALITATIVO - AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO | € 4.597,43 | Scarica il file | |
| 532 | 02/05/2017 | APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL POZZETTO DEGRASSATORE PRESSO PALAZZO BALLEANI SEDE DEL POLO ENOGASTRONOMICO CON UTILIZZO DELLE SOMME RELATIVE ALLE OPERE COMPLEMENTARI. | € 5.000,00 | Scarica il file | |
| 538 | 03/05/2017 | ZINCATURA DI RASTRELLIERE PORTABICICLETTE IN ACCIAIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | € 700,00 | Scarica il file | |
| 05/05/2017 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRAVI RIMOZIONE AMIANTO VIA COPPETELLA | € 549,00 | Vedi file allegato | Scarica il file | |
| 549 | 05/05/2017 | CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS METANO CON ELETTRAGAS. | € 5.000,00 | Scarica il file | |
| 544 | 05/05/2017 | AFFIDAMENTO DIRETTO OPERE DI RESTAURO DEL PRESEPE DANNEGGIATO DALLE INFILTRAZIONI DALLA COPERTURA DI PALAZZO COLOCCI NEL CORSO DEI LAVORI | € 3.300,00 | Scarica il file | |
| 546 | 05/05/2017 | APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE PER IL NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROVE FISICHE MATERIALI E ALLA DITTA IECE PER MODIFICA TRAGITTO FIBRA OTTICA IMPIANTI RISALITA | € 39.876,51 | Scarica il file | |
| 550 | 05/05/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA LINEA DEDICATA ALIMENTATA ANCHE DA GRUPPO ELETTROGENO PER IL C.O.C. PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT. | € 997,28 | Scarica il file | |
| 551 | 05/05/2017 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO PRESSO PALAZZO PIANETTI PAR FSC 2007/2013 - INTERVENTO 5,3,1,2 ABITARE IL CENTRO STORICO DI JESI - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI PARTE DELLE OPERE DI RESTAURO CUP: G41B0900059000 CIG: 6664925619 - CATEGORIA OG2. | € 0,00 | Scarica il file | |
| 553 | 08/05/2017 | SCUOLA PRIMARIA MARTIRI DELLA LIBERTA' - ADEGUAMENTO SISMICO E ANTINCENDIO - INDAGINI E PROVE DIAGNOSTICHE FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO.- IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO EX ART. 36 C.1 E C. 2 DEL D.LGS 50/16. | € 1.490,00 | Scarica il file | |
| 10/05/2017 | VARIANTE NON SOSTANZIALE - SPOSTAMENTO DI UNA SIEPE NEL LOTTO 1 DELLA CAVA DELLA DITTA ATIESINO PIAN AMENO | € 0,00 | Vedi file allegato | Scarica il file | |
| 562 | 10/05/2017 | acquisto materiali per ordinaria manutenzione al patrimonio disponibile. | € 1.000,00 | Scarica il file | |
| 561 | 10/05/2017 | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ORDINARIA MANUTENZIONE NELLE SCUOLE MATERNE. | € 1.000,00 | Scarica il file | |
| 568 | 11/05/2017 | IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEGLI INCROCI, DELLE ROTATORIE E DI PARTI DELLA CITTA' - 2° LOTTO: INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE | € 17.294,12 | Scarica il file | |
| 573 | 12/05/2017 | fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione e UDA (altri usi). | € 11.500,00 | Scarica il file | |
| 578 | 12/05/2017 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 11 GIUGNO 2017. PRESTAZIONI DI SERVIZI ED ACQUISTO MATERIALE PER REPERIMENTO E SISTEMAZIONE LOCALI, ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO SPAZI DI PROPAGANDA E SEGGI ELETTORALI. | € 10.100,00 | Scarica il file | |
| 572 | 12/05/2017 | ESECUZIONE ABBATTIMENTI URGENTI - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | € 400,00 | Scarica il file | |
| 592 | 16/05/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DOVUTI A ITALGAS PER LA RIMOZIONE CONTATORE GAS PRESSO LOCALI EX REDUCI DI PALAZZO PIANETTI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO- CUP G41B09000590006 CIG Z5B1DE6A4A. | € 318,42 | Scarica il file | |
| 598 | 17/05/2017 | FIERA DI SAN SETTIMIO 2017: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCI ELETTRICI TEMPORANEI E RELATIVI CONSUMI. - CIG.Z451EA47BC | € 4.098,00 | Scarica il file | |
| 602 | 18/05/2017 | ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO GIOCHI PRESSO IL PARCO CORDAI: AFFIDAMENTO LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | € 2.322,00 | Scarica il file | |
| 606 | 18/05/2017 | DISERBO MURA CITTADINE: 2° TRATTAMENTO ANNUALITA' 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | € 990,00 | Scarica il file | |
| 607 | 19/05/2017 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LINEA ELETTRICA AGGIUNTIVA SU TORRE FARO SUD EST PRESSO LO STADIO COMUNALE CAROTTI | € 707,60 | Scarica il file | |
| 608 | 19/05/2017 | PAR FSC 2007/2013 - A.P.Q. RELATIVO ALL'INTERVENTO 5.3.2.1.2 "ABITARE IL CENTRO STORICO DI JESI: L'ASSE DEI SERVIZI", REALIZZAZIONE MUSEO ARCHEOLOGICO NEL PALAZZO PIANETTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER COMPETENZE TECNICHE DA GEOMETRA RELATIVE A ACCATASTAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEI MILLESIMI. CUP G41B09000590006 CIG E' Z871D66C25 | € 3.843,00 | Scarica il file | |
| 618 | 23/05/2017 | Convenzione CONSIP “ENERGI ELETTRICA11” - Lotto n. 5: Toscana-Umbria-Marche relativa alla fornitura di energia elettrica per UDA (ALTRI USU) E Pubblica Illuminazione. AUMENTO INPEGNI DI SPESA. | € 19.000,00 | Scarica il file | |
| 622 | 24/05/2017 | SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE E SOTTOSERVIZI DI UN TRATTO DI VIA DELLE CONCE: APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI | € 3.360,00 | Scarica il file | |
| 627 | 25/05/2017 | VERIFICA STATO DI CONSERVAZIONE PAVIMENTO PRESSO IMPIANTO SPORTIVO “PALASCHERMA” DI JESI. | € 460,00 | Scarica il file | |
| 629 | 25/05/2017 | RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA COLOCCI - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO | € 151.299,70 | Scarica il file | |
| 29/05/2017 | AFFIDAMENTO RIPARAZIONE IMPIANTO SISTEMA DI MESSA IN SICUREZZA SITO INQUINATO DA CROMO ESAVALENTE IN VIA MARCHE 1/C | € 50,00 | Vedi file allegato | Scarica il file | |
| 642 | 29/05/2017 | FORNITURA DI ELEMENTI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATI E CADITOIE PER LA MANUTENZIONE STRADALE | € 983,61 | Scarica il file | |
| 661 | 31/05/2017 | SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO ALLA DISCARICA DI VIA GANGALIA: APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI | € 2.500,00 | Scarica il file | |
| 662 | 31/05/2017 | SISTEMAZIONE CEDIMENTI STRADALI IN VIALE M.L.KING: APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI | € 5.144,50 | Scarica il file | |
| 663 | 31/05/2017 | SISTEMAZIONE DI VIA SAN MARCELLO VICINALE E VIA ACQUASANTA VICINALE: APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI | € 3.925,25 | Scarica il file | |
| 664 | 31/05/2017 | SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI VIA MONTELATIERO: APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI | € 1.237,50 | Scarica il file | |
| 665 | 31/05/2017 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PIAZZALE ANTISTANTE IL CIMITERO PRINCIPALE DI VIA FRIULI: APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI | € 4.517,56 | Scarica il file | |
| 658 | 31/05/2017 | PALAZZO COLOCCI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DANNI AL MUSEO COLOCCI COME DA SCRITTURA DEL 23-12-2017 | € 17.786,88 | Scarica il file | |
| 01/06/2017 | SERVIZIO DI RADIOPRODUZIONE PER IL POLVEROMETRO INSTALLATO PRESSO UNA DELLE CENTRALINE DI MONITORAGGIO DELL'ARIA | 570.96 | Vedi file allegato | Scarica il file | |
| 669 | 01/06/2017 | LAVORI ADEGUAMENTO CENTRO AMBIENTE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO LINEE TELECOM | € 572,79 | Scarica il file | |
| 679 | 05/06/2017 | SOSTITUZIONE DI ALCUNI TRATTI DI BARRIERE METALLICHE DI PROTEZIONE IN VIA COLLE PARADISO DANNEGGIATI A SEGUITO DI INCIDENTI STRADALI | € 2.400,00 | Scarica il file | |
| 681 | 05/06/2017 | AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA LINEA DEDICATA ALIMENTATA ANCHE DA GRUPPO ELETTROGENO PER IL C.O.C. PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT. CIG Z371EDE66D | € 997,28 | Scarica il file | |
| 07/06/2017 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA TESEI GIORGIO E C. SERVIZIO RIMOZIONE RIFIUTI PERICOLOSI ABBANDONATI IN VIA DEL VERZIERE- PARCO DELLA MAGIONE E IN VIA CRETE DI GANGALIA | € 622,20 | Vedi file allegato | Scarica il file | |
| 686 | 07/06/2017 | LAVORI DI SPOSTAMENTO LINEA FIBRA OTTICA TRANSITANTE ALL'INTERNO DEL NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO ALLA DITTA REALIZZATRICE DELL'IMPIANTO IECE CUP G41B09000590006 CIG ZDD1EE6D5F | € 1.716,54 | Scarica il file | |
| 08/06/2017 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA TESEI GIORGIO E C. SERVIZIO RIMOZIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI ABBANDONATI IN VIA S.MARIA DEL COLLE | € 390,40 | Vedi file allegato | Scarica il file | |
| 711 | 09/06/2017 | ACQUISTO MATERIALI PER ORDINARIA MANUTENZIONE PER INIZIATIVE CULTURALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE. | € 1.000,00 | Scarica il file | |
| 710 | 09/06/2017 | ACQUISTO MATERIALI PER ORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO LE SCUOLE MEDIE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE. | € 1.000,00 | Scarica il file | |
| 709 | 09/06/2017 | ACQUISTO MATERIALI PER ORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO PINACOTECA E MUSEI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE. | € 1.000,00 | Scarica il file | |
| 707 | 09/06/2017 | ACQUISTO MATERIALI PER ORDINARIA MANUTENZIONE AL PATRIMONIO DISPONIBILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE. | € 1.000,00 | Scarica il file | |
| 708 | 09/06/2017 | ACQUISTO MATERIALI PER ORDINARIA MANUTENZIONE UFFICI GIUDIZIARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE. | € 1.000,00 | Scarica il file | |
| 712 | 09/06/2017 | ACQUISTO MATERIALI PER ORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO I MERCATI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE. | € 1.000,00 | Scarica il file | |
| 713 | 09/06/2017 | ACQUISTO MATERIALE EDILE PER ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE. | € 1.000,00 | Scarica il file | |
| 714 | 09/06/2017 | ACQUISTO MATERIALE EDILE PER ORDINARIA MANUTENZIONE NEGLI ASILI NIDO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE. | € 1.000,00 | Scarica il file | |
| 12/06/2017 | PROGETTO PER LA GESTIONE DELLA POPOLAZIONE DEI PICCIONI NELLA CITTA' DI JESI - CENSIMENTO POPOLAZIONE DEI PICCIONI | € 6.344,00 | Vedi file allegato | Scarica il file | |
| 14/06/2017 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOCOPERTURE RIMOZIONE AMIANTO ABBANDONATO IN VIA GANGALIA ALTA | € 1.400,00 | Vedi file allegato | Scarica il file | |
| 729 | 14/06/2017 | INTRODUZIONE DI INCENTIVI PER FAVORIRE L'UTILIZZO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1390 DEL 18.11.2016 A SEGUITO DELL'ADOZIONE DELLA DELIBERA G.M. N. 147 DEL 06.06.2017 | € 1.000,00 | Scarica il file | |
| 748 | 15/06/2017 | ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER ORDINARIA MANUTENZIONE NEGLI ASILI NIDO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE. | € 1.000,00 | Scarica il file | |
| 755 | 15/06/2017 | ACQUISTO MATERIALE EDILE PER ORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO I MERCATI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE. | € 1.000,00 | Scarica il file | |
| 753 | 15/06/2017 | ACQUISTO MATERIALE PER ORDINARIA MANUTENZIONE PER I SERVIZI SCOLASTICI E SCUOLE MEDIE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURE. | € 2.000,00 | Scarica il file | |
| 749 | 15/06/2017 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. UTENZE IN SALVAGUARDIA CON LA SOCIETA’ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE. | € 39.000,00 | Scarica il file | |
| 771 | 20/06/2017 | AFFIDAMENTO A VOLONTARI DELL'ATTIVITA' DI IRRIGAZIONE DELLE AIUOLE DI VIALE TRIESTE | € 500,00 | Scarica il file | |
| 773 | 23/06/2017 | Convenzione CONSIP “ENERGI ELETTRICA11” - Lotto n. 5: Toscana-Umbria-Marche relativa alla fornitura di energia elettrica per UDA (ALTRI USi). Aumento impegni di spesa. | € 18.100,00 | Scarica il file | |
| 775 | 23/06/2017 | CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA VITTORIO EMANUELE II. AFFIDAMENTO SIA PER CREAZIONE DI NUCLEO DI RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA (RSA). MODIFICA IMPEGNO DI SPESA. | € 22.750,00 | Scarica il file | |
| 781 | 26/06/2017 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE PARERE LEGALE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO SERVIZI IN HOUSE ALL'AVV. ARISTIDE POLICE | € 8.754,72 | Scarica il file | |
| 791 | 28/06/2017 | ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER ORDINARIA MANUTENZIONE NEI SERVIZI SCOLASTICI, SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLE MATERNE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE. | € 3.000,00 | Scarica il file | |
| 786 | 28/06/2017 | FORNITURA ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMMATRICOLAZIONE NUOVA PIATTAFORMA AEREA. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AGENZIA PRATICHE AUTO "BIANCA" DI SOLESINO (PD) CIG:Z581F26C6E | € 344,04 | Scarica il file | |
| 793 | 29/06/2017 | COMPLETAMENTO PARCO MATTEI - AFFIDAMENTO INTERVENTO | € 4.510,00 | Scarica il file | |
| 798 | 03/07/2017 | FIERA DI SAN SETTIMIO 2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E NOLEGGIO IMPIANTO ELETTRICO MOBILE | € 30.130,00 | Scarica il file | |
| 803 | 04/07/2017 | CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS METANO CON ELETTRAGAS. | € 4.000,00 | Scarica il file | |
| 805 | 04/07/2017 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO CENTRO AMBIENTE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA AL MOVIMENTO TERRA PER ULTERIORI SCAVI ALLO STUDIO ASSOCIATO ARCHEO IN PROGRESS DI JESI. CUP G44E160001090006 | € 317,20 | Scarica il file | |
| 809 | 05/07/2017 | Contratto di fornitura acqua con Multiservizi . | € 474,66 | Scarica il file | |
| 813 | 05/07/2017 | RICOSTRUZIONE SCUOLA “LORENZINI”. 1 STRALCIO – DOMOLIZIONE PLESSI DI VIA VERDI. SPOSTAMENTO IMPIANTO DI ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | € 122,00 | Scarica il file | |
| 813 | 05/07/2017 | RICOSTRUZIONE SCUOLA “LORENZINI”. 1 STRALCIO – DOMOLIZIONE PLESSI DI VIA VERDI. SPOSTAMENTO IMPIANTO DI ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | € 122,00 | Scarica il file | |
| 816 | 07/07/2017 | SCUOLA PRIMARIA MARTIRI DELLA LIBERTA' - ADEGUAMENTO SISMICO E ANTINCENDIO - SONDAGGIO PLINTI - IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2. LETT A) DEL D.LGS 50/16 E SMI. | € 900,00 | Scarica il file | |
| 821 | 11/07/2017 | CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI. | € 5.000,00 | Scarica il file | |
| 826 | 14/07/2017 | REALIZZAZIONE SISTEMA DI SEGNALAZIONE ACUSTICA E VISIVA PER EVACUAZIONE LOCALI AL PALAZZO DI RESIDENZA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. | € 2.100,00 | Scarica il file | |
| 829 | 14/07/2017 | Scuola elementare MAZZINI. Interventi di adeguamento antincendio. Affidamento incarico progettazione | € 8.912,00 | Scarica il file | |
| 359 | 16/07/2017 | REALIZZAZIONE DI AREE ANTITRAUMA A SERVIZIO DI GIOCHI IN ALCUNI PARCHI DELLA CITTA' - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | € 8.196,72 | Scarica il file | |
| 839 | 19/07/2017 | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIO IDRICO NELL'AREA VERDE COMUNALE RETROSTANTE VIA BINDA. | € 895,75 | Scarica il file | |
| 840 | 19/07/2017 | MANUTENZIONE GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA R.KIPLING - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | € 2.238,29 | Scarica il file | |
| 841 | 20/07/2017 | Convenzione CONSIP “ENERGI ELETTRICA11” - Lotto n. 5: Toscana-Umbria-Marche relativa alla fornitura di energia elettrica per UDA (ALTRI USi). Aumento impegni di spesa. | € 14.200,00 | Scarica il file | |
| 841 | 20/07/2017 | CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA12” - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). DITTA GALA S.P.A.. AUMENTO IMPEGNI DI SPESA. | € 14.200,00 | Scarica il file | |
| 842 | 20/07/2017 | DISERBO MURA CITTADINE: 3° TRATTAMENTO ANNUALITA' 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | € 1.990,00 | Scarica il file | |
| 844 | 20/07/2017 | REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI AD USO PUBBLICO IN VIA BERLINGUER - CONFERIMENTO INCARICO INERENTE LA VALUTAZIONE DELLE RIPERCUSSIONI DEL TRAFFICO LOCALE DEL NUOVO INSEDIAMENTO | € 3.955,70 | Scarica il file | |
| 854 | 24/07/2017 | MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO E DELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO AD ASSOCIAZIONI O A GRUPPI DI VOLONTARIATO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA - AREA VERDE SITA IN VIA XXIV MAGGIO N. 48. | € 219,00 | Scarica il file | |
| 867 | 27/07/2017 | FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO SFUSO PER LA MANUTENZIONE STRADALE | € 1.000,00 | Scarica il file | |
| 876 | 31/07/2017 | convenzione CONSIP “ENERGI ELETTRICA11” - Lotto n. 5: Toscana-Umbria-Marche relativa alla fornitura di energia elettrica per UDA (ALTRI USi). Aumento impegno di spesa. | € 1.670,00 | Scarica il file | |
| 880 | 01/08/2017 | Contratto di fornitura acqua con Multiservizi . | € 330,00 | Scarica il file | |
| 895 | 03/08/2017 | RIPARAZIONE POMPA DI RICIRCOLO. | € 1.500,00 | Scarica il file | |
| 897 | 03/08/2017 | REVISIONE MANTO DI COPERTURA SCUOLA MEDIA “FEDERICO II” | € 1.800,00 | Scarica il file | |
| 894 | 03/08/2017 | ACQUISTO MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER ORDINARIA MANUTENZIONE AL PATRIMONIO DISPONIBILE ESEGUITA DIRETTAMENTE CON PERSONALE DIPENDENTE. | € 200,00 | Scarica il file | |
| 893 | 03/08/2017 | ACQUISTO MATERIALE PER ORDINARIA MANUTENZIONE NELLE SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI ESEGUITA DIRETTAMENTE CON PERSONALE DIPENDENTE. | € 460,00 | Scarica il file | |
| 898 | 03/08/2017 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO CENTRO AMBIENTE - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA URGENTE DI LASTRE IN ACCIAIO A PROTEZIONE DI UN CAVIDOTTO SUPERFICIALE DI BASSA TENSIONE ENEL. CUP: G44E160001090006 CIG ZF81F91C50. | € 157,99 | Scarica il file | |
| 904 | 04/08/2017 | OPERE PITTORICHE PER INTERVENTI DI BONIFICA DA MUFFE IN VARI EDIFICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA LUCONI MARCO | € 3.280,00 | Scarica il file | |
| 902 | 04/08/2017 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI DI STASAMENTO SCARICHI E PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA AUTOSPURGHI C.M. DI CIAVATTINI MASSIMO & C. DI JESI. | € 3.000,00 | Scarica il file | |
| 901 | 04/08/2017 | RIPARAZIONE INFISSI E GIOCHI IN LEGNO ALLA MATERNA SBRISCIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. | € 1.000,00 | Scarica il file | |
| 903 | 04/08/2017 | RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA COLOCCI - AFFIDAMENTO ESECUZIONE DI ULTERIORI SCAVI ARCHEOLOGICI | € 39.990,00 | Scarica il file | |
| 910 | 07/08/2017 | RIPARAZIONE MANIGLIONE ANTI PANICO PALESTRA CARBONARI | € 610,00 | Scarica il file | |
| 909 | 07/08/2017 | INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI SPORTIVI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI AL POLISPORTIVO “CARDINALETTI”. MODIFICA DETERMINA N°585 DEL 15/05/2017 | € 13.500,00 | Scarica il file | |
| 915 | 08/08/2017 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA. | € 36.885,24 | Scarica il file | |
| 09/08/2017 | AFFIDAMENTO FORNITURA TOTEM PERSONALIZZATI PER LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE DECORO URBANO | € 1.969,08 | Vedi file allegato | Scarica il file | |
| 09/08/2017 | PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA ED IN CAMPO ELETTROMAGNETICO PER IL MESE DI AGOSTO | € 2.200,00 | Vedi file allegato | Scarica il file | |
| 922 | 10/08/2017 | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE DI 3 LICENZE DI BENTLEY MICROSTATION SELECT SUBSCRIPTION E DI BENTLEY CONNECTION PASSPORT SELECT PER L’AREA TECNICA PER IL PERIODO 1° LUGLIO 2017 – 30 GIUGNO 2018. | € 6.547,98 | Scarica il file | |
| 924 | 10/08/2017 | Contratto di fornitura acqua con Multiservizi . | € 1.100,00 | Scarica il file | |
| 940 | 16/08/2017 | RINNOVO PERIODICO CONFORMITA’ ANTINCENDIO D.P.R. 151/2011. BIBLIOTECA COMUNALE PALAZZO COLOCCI 1 – JESI – PRATICA VV.F. 13754. | € 4.320,00 | Scarica il file | |
| 934 | 17/08/2017 | fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione e UDA (altri usi). | € 500,00 | Scarica il file | |
| 936 | 17/08/2017 | fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione e UDA (altri usi). | € 1.500,00 | Scarica il file | |
| 938 | 18/08/2017 | PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE IN LOCALITA' LA CHIUSA, MOLINO ED INTERPORTO, DENOMINATA PISTA CORALE A.E.R.C.A. - OPERE DI COMPLETAMENTO E MIGLIORIE - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI. | € 17.025,75 | Scarica il file | |
| 943 | 23/08/2017 | Convenzione CONSIP “ENERGI ELETTRICA11” - Lotto n. 5: Toscana-Umbria-Marche relativa alla fornitura di energia elettrica per UDA (ALTRI USi). Aumento impegni di spesa. | € 8.976,00 | Scarica il file | |
| 944 | 23/08/2017 | PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE IN LOCALITA' LA CHIUSA, MOLINO ED INTERPORTO, DENOMINATA PISTA C.O.R.A.L.E. AERCA. - CONFERMA DI AFFIDAMENTO INCARICO PER COSTITUZIONE DI SERVITU' PERMANENTI DI PASSAGGIO PUBBLICO - INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONEATTO FAM. HONORATI. | € 7.701,59 | Scarica il file | |
| 945 | 23/08/2017 | RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA COLOCCI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA SORVEGLIANZA SCAVI NONCHE' GLI ADEMPIMENTI AD ESSA CONNESSI E CONSEGUENTI - INTEGRAZIONE INCARICO AFFIDATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1473 DEL 06.12.2016 | € 8.000,00 | Scarica il file | |
| 947 | 24/08/2017 | CANONE DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZO DELL'AREA DERIVANTE DALLA TOMBATURA DEL VALLATO IN ZONA VIA VALCHE - VIA ROMA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 | € 1.853,11 | Scarica il file | |
| 948 | 24/08/2017 | CANONE DI CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO CANALE VALLATO PALLAVICINO CON UN PONTE IN LEGNO IN LOCALITA' PANTIERE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 | € 313,18 | Scarica il file | |
| 954 | 25/08/2017 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PANCHINE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DET. DIR. 700 DEL 08.06.2017 | € 760,00 | Scarica il file | |
| 955 | 25/08/2017 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | € 500,00 | Scarica il file | |
| 956 | 28/08/2017 | RIPARAZIONE COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE “G. PERCHI”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. | € 1.140,00 | Scarica il file | |
| 965 | 31/08/2017 | ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | € 264,00 | Scarica il file | |
| 966 | 31/08/2017 | ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | € 456,00 | Scarica il file | |
| 976 | 01/09/2017 | BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO SEGNALETICO D'ARTISTA NELLA CITTA' DI JESI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO E RICONOSCIMENTO DEL PREMIO | € 3.806,40 | Scarica il file | |
| 984 | 05/09/2017 | CONTRATTO DI FORNITURA CON CPL CONCORDIA (APPALTO SERVIZIO CALORE). AUMENTO IMPEGNI DI SPESA. | € 369.235,33 | Scarica il file | |
| 998 | 07/09/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE IN FAVORE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO. | € 2.800,00 | Scarica il file | |
| 1016 | 13/09/2017 | SCUOLA ELEMENTARE “GEMMA PERCHI” LOCALITA’ MINONNA. INDAGINE GEOLOGICA FINALIZZATA ALL’ANALISI DEL QUADRO FESSURATIVO INTERESSANTE L’EDIFICIO. | € 3.000,00 | Scarica il file | |
| 1033 | 18/09/2017 | INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE AGLI EDIFICI SCOLASTICI. RIPRISTINO CONDIZIONI DI UTILIZZO ALLA SCUOLA ELEMENTARE “PERCHI”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. | € 7.000,00 | Scarica il file | |
| 1047 | 20/09/2017 | CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA CON MULTISERVIZI. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA. | € 4.000,00 | Scarica il file | |
| 1047 | 20/09/2017 | Contratto di fornitura acqua con Multiservizi . | € 4.000,00 | Scarica il file | |
| 1095 | 03/10/2017 | PULIZIA TRAMITE AUTOSPURGO DEI TRATTI DI TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO TRA LE CADITOIE STRADALI ED IL COLLETTORE FOGNARIO PRINCIPALE: APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI | € 11.480,00 | Scarica il file | |
| 1102 | 04/10/2017 | ALLACCIO ELETTRICO E REALIZZAZIONE PUNTO DI CONSEGNA ENERGIA ELETTRICA BELVEDERE RIPA BIANCA - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | € 500,00 | Scarica il file | |
| 1106 | 05/10/2017 | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ORDINARIA MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI SPORTIVI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE. | € 1.000,00 | Scarica il file | |
| 1107 | 05/10/2017 | ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER ORDINARIA MANUTENZIONE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE. | € 1.000,00 | Scarica il file | |
| 1111 | 05/10/2017 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO DI POMPAGGIO SOTTOPASSO PEDONALE VIA ZARA: APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI | € 2.100,00 | Scarica il file | |
| 1129 | 09/10/2017 | VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DA PARTE DI ARPA MARCHE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. | € 950,00 | Scarica il file | |
| 1139 | 10/10/2017 | fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione e UDA (altri usi). | € 10.000,00 | Scarica il file | |
| 1137 | 10/10/2017 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIEMME SPA DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI DELL'AVVISO DI ADOZIONE VARIANTE AL P.R.G.: REVISIONE DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE | € 752,74 | Scarica il file | |
| 1138 | 10/10/2017 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPEED SPA DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI DELL'AVVISO DI ADOZIONE VARIANTE AL P.R.G.: REVISIONE DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE | € 374,54 | Scarica il file | |
| 1148 | 11/10/2017 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA . PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). UTENZE IN SALVAGUARDIA CON LA SOCIETA’ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE. | € 5.859,00 | Scarica il file | |
| 1155 | 12/10/2017 | VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DA PARTE DI ARPA MARCHE. AUMENTI IMPEGNI DI SPESA. | € 36,00 | Scarica il file | |
| 1160 | 12/10/2017 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA CONNESSI AL PIANO DI RECUPERO DELL'AREA EX FATER SITA IN JESI, VIA GALLODORO - VIA DELLE SETAIOLE AI FINI DELL'ESCUSSIONE DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA PRESTATA A GARANZIA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DELL'INTERVENTO | € 2.796,06 | Scarica il file | |
| 1162 | 13/10/2017 | VERIFICA GEOLOGICA/GEOTECNICA INERENTE IL DISSESTO IN ATTO LUNGO VIA AGRARIA - CONFERIMENTO INCARICO | € 2.325,00 | Scarica il file | |
| 1163 | 13/10/2017 | AMPLIAMENTO SEDE STRADALE DI VIA DELLA FIGURETTA (TRATTO COMPRESO TRA I DUE SEMAFORI): CONFERIMENTO INCARICO INERENTE L'ESECUZIONE DEL RILIEVO PLANO ALTIMETRICO E DELLE ESSENZE ARBOREE | € 1.375,00 | Scarica il file | |
| 1174 | 17/10/2017 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA . PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). UTENZE IN SALVAGUARDIA CON LA SOCIETA’ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE. | € 36.800,00 | Scarica il file | |
| 1173 | 17/10/2017 | VERIFICA DI STABILITA' DELLA STRUTTURA PORTANTE DEL PONTE SAN CARLO LUNGO VIA MARCONI: CONFERIMENTO INCARICO | € 40.866,00 | Scarica il file | |
| 1175 | 18/10/2017 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | € 200,00 | Scarica il file | |
| 1178 | 18/10/2017 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | € 2.600,00 | Scarica il file | |
| 1184 | 18/10/2017 | CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA14” - LOTTO N. 5 TOSCANAUMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. | € 150.000,00 | Scarica il file | |
| 1183 | 18/10/2017 | CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA14” - LOTTO N. 5 TOSCANAUMBRIA-MARCHE. RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. | € 39.841,47 | Scarica il file | |
| 19/10/2017 | PROGRAMMA INFEA MARCHE 2016/2017 REALIZZAZIONE PROGETTO DI RETE DENOMINATO ORMA - CONTRIBUTO REGIONALE - IMPEGNO SPESA | € 3.295,46 | Vedi file allegato | Scarica il file | |
| 1189 | 19/10/2017 | ALLESTIMENTO AUTOSCALA ACQUISTATA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO | € 860,00 | Scarica il file | |
| 1190 | 19/10/2017 | RIPARAZIONE QUADRO E PALO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PIO LA TORRE DANNEGGIATI A SEGUITO DI UN INCIDENTE STRADALE | € 2.864,40 | Scarica il file | |
| 1232 | 27/10/2017 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). UTENZE IN SALVAGUARDIA CON LA SOCIETA’ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE. AUMENTO IMPEGNI DI SPESA. | € 3.200,00 | Scarica il file | |
| 1244 | 30/10/2017 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI NUOVA LICENZA SOFTWARE GLOBAL MAPPER CON CHIAVE HARDWARE. | € 1.060,18 | Scarica il file | |
| 1262 | 02/11/2017 | CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA14” - LOTTO N. 5 TOSCANAUMBRIA-MARCHE. RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). AUMENTO IMPEGNI DI SPESA. | € 4.111,00 | Scarica il file | |
| 1300 | 03/11/2017 | PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE IN LOCALITA' LA CHIUSA, MOLINO ED INTERPORTO, DENOMINATA PISTA CORALE A.E.R.C.A. - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL' APPALTO. | € 35.941,27 | Scarica il file | |
| 1267 | 03/11/2017 | REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO DI SANTA LUCIA-I STRALCIO-AFFIDAMENTO PROVE DI LABORATORIO. | € 2.000,00 | Scarica il file | |
| 1285 | 08/11/2017 | CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS METANO CON ELETTRAGAS. | € 500,00 | Scarica il file | |
| 1290 | 08/11/2017 | Contratto di fornitura acqua con Multiservizi . | € 50,00 | Scarica il file | |
| 1292 | 08/11/2017 | Progetto Erasmus – ERU.GIF. Organizzazione giochi internazionali di scherma per soggetti diversamente abili. Affidamento servizio per controllo qualità, valutazione e verifica finale | € 46.970,00 | Scarica il file | |
| 1300 | 09/11/2017 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA . PUBBLICA ILLUMINAZIONE. UTENZE IN SALVAGUARDIA CON LA SOCIETA’ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE. | € 3.350,00 | Scarica il file | |
| 1298 | 09/11/2017 | AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE ESPOSITIVE E BASAMENTI PER REPERTI DI ETA ROMANA PRESSO IL NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO | € 5.446,65 | Scarica il file | |
| 1305 | 10/11/2017 | ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA MEDIANTE R.D.O. DEL MEPA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO RIGUARDANTE IL TRASLOCO DEI REPERTI ARCHEOLOGICI DA TRASFERIRE NEL NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO. CUP G41B09000590006 CIG ZF81FE7BE9. | € 19.886,00 | Scarica il file | |
| 1312 | 13/11/2017 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA . PUBBLICA ILLUMINAZIONE. UTENZE IN SALVAGUARDIA CON LA SOCIETA’ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE. | € 2.250,00 | Scarica il file | |
| 14/11/2017 | PROSECUZIONE ATTIVITA' SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA - CAMPO ELETTROMAGNETICO E ACUSTICO | € 4.500,00 | Vedi file allegato | Scarica il file | |
| 1322 | 15/11/2017 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). | € 272,00 | Scarica il file | |
| 1341 | 22/11/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE IN FAVORE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO - MENSILITA LUGLIO E AGOSTO 2017 | € 800,00 | Scarica il file | |
| 24/11/2017 | ACQUISTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE EC 700 DALLA DITTA EDILCLIMA | € 347,70 | Vedi file allegato | Scarica il file | |
| 1362 | 28/11/2017 | SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE. FORNITURA LICENZA SOFTWARE NAVICAT PREMIUM. IMPEGNO DI SPESA. | € 1.390,80 | Scarica il file | |
| 1364 | 29/11/2017 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA . PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). UTENZE IN SALVAGUARDIA CON LA SOCIETA’ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE. | € 4.506,00 | Scarica il file | |
| 1368 | 30/11/2017 | Convenzione CONSIP “ENERGI ELETTRICA11” - Lotto n. 5: Toscana-Umbria-Marche relativa alla fornitura di energia elettrica per UDA (ALTRI USi). | € 19.000,00 | Scarica il file | |
| 1371 | 30/11/2017 | Contratto di fornitura acqua con Multiservizi . | € 4.500,00 | Scarica il file | |
| 1380 | 01/12/2017 | ACQUISTO MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DI ARREDI IN LEGNO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | € 854,00 | Scarica il file | |
| 1391 | 04/12/2017 | AFFIDAMENTI DIRETTI PER POTENZIAMENTO RETE DATI, TELEFONIA E IMPIANTO DI ALLARME PRESSO LA BIGLIETTERIA DEL NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO CUP G41B09000590006 | € 6.825,02 | Scarica il file | |
| 1392 | 04/12/2017 | AFFIDAMENTI DIRETTI PER OPERE DI TINTEGGIATURA DELLA BIGLIETTERIA E DELL'ATRIO DI PALAZZO PIANETTI CUP G41B09000590006 | € 1.925,00 | Scarica il file | |
| 1393 | 04/12/2017 | AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE R.D.O. DEL MEPA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO RIGUARDANTE IL TRASLOCO DEI REPERTI ARCHEOLOGICI DA TRASFERIRE NEL NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO. CUP G41B09000590006 CIG ZF81FE7BE9 | € 18.056,00 | Scarica il file | |
| 1395 | 04/12/2017 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL ALLARME ANTI INTRUSIONE DEL MUSEO COLOCCI VERSO LA NAVATA DELLA CHIESA DI S AGOSTINO CUP G41B09000590006 - CIG ZEE211E52C | € 774,70 | Scarica il file | |
| 1396 | 04/12/2017 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI POSIZIONAMENTO DELLE STATUE PRESSO IL NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO CUP G41B09000590006 CIG Z5F20B921D | € 2.200,00 | Scarica il file | |
| 1400 | 04/12/2017 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER I LAVORI REALIZZAZIONE E FISSAGGIO DI SUPPORTI PER REPERTI E DIDASCALIE INTEGRATIVI DELL'ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO | € 3.286,68 | Scarica il file | |
| 1409 | 05/12/2017 | Convenzione CONSIP “ENERGI ELETTRICA11” - Lotto n. 5: Toscana-Umbria-Marche relativa alla fornitura di energia elettrica per UDA (ALTRI USi). | € 14.420,00 | Scarica il file | |
| 1410 | 05/12/2017 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). | € 1.150,00 | Scarica il file | |
| 1420 | 06/12/2017 | CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS METANO CON ELETTRAGAS. | € 100,00 | Scarica il file | |
| 1427 | 07/12/2017 | Convenzione CONSIP “ENERGI ELETTRICA11” - Lotto n. 5: Toscana-Umbria-Marche relativa alla fornitura di energia elettrica per UDA (ALTRI USi). | € 3.800,00 | Scarica il file | |
| 1431 | 07/12/2017 | CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS METANO CON ELETTRAGAS. | € 410,00 | Scarica il file | |
| 1465 | 07/12/2017 | CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS METANO CON ELETTRAGAS. | € 50,00 | Scarica il file | |
| 1440 | 12/12/2017 | ACQUISTO MATERIALI PER ORDINARIA MANUTENZIONE NELLE SCUOLE MEDIE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURE. | € 3.000,00 | Scarica il file | |
| 1442 | 12/12/2017 | ACQUISTO MATERIALI PER ORDINARIA MANUTENZIONE NELLE SCUOLE MATERNE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURE. | € 3.000,00 | Scarica il file | |
| 1441 | 12/12/2017 | ACQUISTO MATERIALI PER ORDINARIA MANUTENZIONE NELLE SCUOLE ELEMENTARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURE. | € 3.000,00 | Scarica il file | |
| 1462 | 13/12/2017 | Convenzione CONSIP “ENERGI ELETTRICA11” - Lotto n. 5: Toscana-Umbria-Marche relativa alla fornitura di energia elettrica per UDA (ALTRI USi). | € 19.910,00 | Scarica il file | |
| 1467 | 13/12/2017 | Convenzione CONSIP “ENERGI ELETTRICA11” - Lotto n. 5: Toscana-Umbria-Marche relativa alla fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione. | € 42.729,00 | Scarica il file | |
| 1468 | 13/12/2017 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). | € 3.000,00 | Scarica il file | |
| 1472 | 13/12/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE IN FAVORE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO - MENSILITA SETTEMBRE 2017 - E RETTIFICHE ALLA DETERMINAZIONE N. 1341 DEL 22/11/2017. | € 400,00 | Scarica il file | |
| 1487 | 14/12/2017 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). | € 4.785,00 | Scarica il file | |
| 1502 | 15/12/2017 | SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE. ACQUISTO DI UN TABLET TIPO “IPAD PRO”. IMPEGNO DI SPESA. | € 914,88 | in corso di caricamento | |
| 1493 | 15/12/2017 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). | € 100,00 | Scarica il file | |
| 1490 | 15/12/2017 | RICOSTRUZIONE SCUOLA LORENZINI: I STRALCIO: DEMOLIZIONE PLESSI DI VIA VERDI. NUOVO QUADRO ELETTRICO. | € 3.300,00 | Scarica il file | |
| 1521 | 19/12/2017 | CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA14” - LOTTO N. 5 TOSCANAUMBRIA-MARCHE. RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. USI). AUMENTO IMPEGNI DI SPESA. | € 19.944,84 | Scarica il file | |
| 1554 | 21/12/2017 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI). UTENZE IN SALVAGUARDIA CON LA SOCIETA’ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA. | € 287,00 | Scarica il file | |
| 22/12/2017 | AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO DEFINITIVO PER PARTECIPAZIONE PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE POR FESR 2014/2020 - AGGIUDICAZIONE INCARICO | € 13.722,68 | Vedi file allegato | Scarica il file | |
| 1604 | 28/12/2017 | SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE. ACQUISTO DI UNA LICENZA DEL SOFTWARE SUPERSURV COMPRENSIVA DI MANUTENZIONE PER 12 MESI PER ATTIVITA' DI RILEVAMENTO IN CAMPO. IMPEGNO DI SPESA. | € 329,40 | in corso di caricamento | |
| 1622 | 29/12/2017 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RDO MEPA PER ESECUZIONE LINEA ELETTRICA DEDICATA PRESSO COC | € 7.500,00 | Scarica il file |
Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi 2017
Area servizi tecnici - Anno 2017